| [ 索引号 ] | 11500000MB1763499T/2019-03155 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 重庆市农业农村委员会 | ||
| [ 成文日期 ] | 2019-11-01 | [ 发布日期 ] | 2019-11-01 |
重庆市农业综合开发办公室2016年部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
行政级别：副厅级
内设机构：综合处、计财处、项目一处、项目二处、项目三处
主要职能：
1、贯彻执行农业综合开发法律、法规、规章和方针政策，起草农业综合开发地方性法规和规章。
2、负责编制农业综合开发中长期规划和年度计划；会同有关部门办理农业综合开发资金的预决算和项目资金的使用、管理、监督、审计。
3、依法对农业综合开发县进行管理；负责农业综合开发项目库、专家库建设，组织评估、论证各区县（自治县）农业综合开发项目，申报国家农业综合开发项目。
4、负责区县（自治县）农业综合开发项目的计划安排，审批项目计划和实施方案，督促项目实施、管理、指导农业综合开发项目招投标和工程监理，组织项目竣工验收，指导各区县（自治县）搞好工程建后管护。
5、参与国家农业综合开发部门项目的筛选、论证、评审、申报和检查验收工作；负责指导、服务农业综合开发产业化重点龙头企业和农业综合开发项目区新农村建设；负责农业综合开发外资项目的管理，组织开展农业综合开发国际国内交流与合作。
6、负责组织农业综合开发科技示范、信息管理和技术培训。
7、承办市政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
我办机关行政编制人数32人，其中：主任1人（兼任市农委副主任）、副主任2名（另有1名副主任在我办工作：；副主任罗禄勇同志为国家办下派干部），处级领导职数10名，机关后勤服务人员编制为4名；我办现实有在职人数32人，其中：行政人数29人，工勤人数3人；退休人员16人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计（含用事业基金弥补收支差和年初结转结余）2,499.59万元，支出总计（含结余分配和年末结转结余）2,499.59万元。与2015年决算数相比，收支减少1,606.17万元、下降39.12%，主要原因是减少了世行项目的支出。
2016年度收入合计2,297.08万元，其中：财政拨款收入2,296.75万元，占99.99%；其他收入0.32万元，占0.01%。
2016年度支出合计2,443.07万元，其中：基本支出638.44万元，占26.13%；项目支出1,804.63万元，占73.87%。
2016年度年末结转和结余56.52万元，较上年减少146.00万元，主要原因是减少了世行项目的支出。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收入2,296.75万元，较上年决算数减少1,739.02万元，下降43.09%。主要原因是减少了世行项目的支出。较年初预算数减少40,042.26万元，下降94.58%。主要原因是按照预算要求由财政直接拨付各区县。
2016年度财政拨款支出2,442.95万元，较上年决算数减少1,460.25万元，下降37.41%。主要原因是减少了世行项目的支出。较年初预算数减少39,896.06万元，下降94.23%。主要原因是按照预算要求由财政直接拨付各区县。
2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出105.27万元，占4.31%，较年初预算数增加12.71万元，主要原因是增加了在职人员和退休人员；医疗卫生与计划生育支出24.49万元，占1.00%，与年初预算一致；农林水支出2,283.35万元，占93.47%，较年初预算数减少39,909.87万元，主要原因是按照预算要求由财政直接拨付各区县；住房保障支出29.84万元，占1.22%，较年初预算数增加1.10万元，主要原因是预算调整追加的差额部分。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
2016年度一般公共财政拨款基本支出638.32万元。其中：人员经费546.75万元，较上年增加55.55万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费91.56万元，较上年增加14.81万元，主要原因是物价上涨，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费等。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
2016年度本部门“三公”经费支出共计31.96万元，较年初预算数减少0.04万元，较上年支出数减少30.56万元，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，减少公务用车4辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
2016年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数减少9.80万元，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。
公务车运行维护费15.61万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加3.61万元，主要原因是车辆使用频率较高，维修费不断增加,较上年支出数减少18.10万元，主要原因是车改过后，减少了4辆车。
公务接待费16.35万元，主要用于接待国内其他省市相关单位到我单位学习调研农业综合开发工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少3.65万元，较上年支出数减少2.66万元，主要原因是认真执行中央八项规定，从严控制公务接待费。
（三）“三公”经费实物量情况
2016年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待72批次，1,360人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2016年本部门人均接待费120.21元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.90万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出91.56万元，机关运行经费主要用于办公费、邮电费、物业管理费、水电费、公务车运行维护费、会议费、培训费等。机关运行经费较2015年增加14.81万元，增长19.30%，主要原因是本单位今年由于工作需要，召开了多次专项资金座谈会，会议费较上年增长较大，此外部分原因是由物价上涨造成。
（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆。
（三）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额0万元。
（四）预算绩效管理情况说明。
为了切实做好预算管理工作，保障机关正常运转和全市农业综合开发项目建设有序开展，我办设置的绩效目标有：基本支出预算编报、项目支出预算编报、绩效目标编报、转移支付预算编报、三年滚动预算编制、专项资金（二次分配资金）细化、预算支出进度、项目支出执行、结转结余资金管理、财务数据的准确性、往来款清理的及时性和规范性、部门国库集中支付资金规范性、预算公开。通过绩效目标的设置，我办在预算管理工作上更加科学化、精细化、规范化，有效的保障了机关正常运行，促进农业综合开发工作有序开展，全面落实中央八项规定，做到了厉行节约，反对浪费。
五、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-89075186。
