一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

行政级别：副厅级

内设机构：综合处、计财处、项目一处、项目二处、项目三处

主要职能：

1、贯彻执行农业综合开发法律、法规、规章和方针政策，起草农业综合开发地方性法规和规章。

2、负责编制农业综合开发中长期规划和年度计划；会同有关部门办理农业综合开发资金的预决算和项目资金的使用、管理、监督、审计。

3、依法对农业综合开发县进行管理；负责农业综合开发项目库、专家库建设，组织评估、论证各区县（自治县）农业综合开发项目，申报国家农业综合开发项目。

4、负责区县（自治县）农业综合开发项目的计划安排，审批项目计划和实施方案，督促项目实施、管理、指导农业综合开发项目招投标和工程监理，组织项目竣工验收，指导各区县（自治县）搞好工程建后管护。

5、参与国家农业综合开发部门项目的筛选、论证、评审、申报和检查验收工作；负责指导、服务农业综合开发产业化重点龙头企业和农业综合开发项目区新农村建设；负责农业综合开发外资项目的管理，组织开展农业综合开发国际国内交流与合作。

6、负责组织农业综合开发科技示范、信息管理和技术培训。

7、承办市政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

我办机关行政编制人数36人，其中：主任1人、副主任2名（另有1名副主任在我办工作：副主任罗禄勇同志为国家办下派干部），处级领导职数17名，机关后勤服务人员编制为3名；我办现实有在职人数36人，其中：行政人数33人，工勤人数3人；退休人员17人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计2,630.41万元，支出总计2,630.41万元。与2016年决算数相比，收支增加130.82万元、增长5.23%，主要原因是增人增资。

本部门2017年度收入合计2,573.89万元，其中：财政拨款收入2,573.54万元，占99.99%；其他收入0.35万元，占0.01%。

本部门2017年度支出合计2,228.58万元，其中：基本支出775.13万元，占34.78%；项目支出1,453.44万元，占65.22%。

本部门2017年度年末结转和结余401.83万元，较上年增加345.32万元，主要原因是跨年度项目。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入2,573.54万元，较上年决算数增加276.79万元，增长12.05%。主要原因是增人增资。较年初预算数减少6,924.84万元，下降72.91%。主要原因是年中追减农综开发基金项目6454万元和农业综合开发高标准融资试点市级补助500万元。

本部门2017年度财政拨款支出2,228.49万元，较上年决算数减少214.46万元，下降8.78%。主要原因是跨年度项目资金结转下年使用。较年初预算数减少7,269.89万元，下降76.54%。主要原因是

年中追减农综开发基金项目6454万元和农业综合开发高标准融资试点市级补助500万元，部分跨年度项目资金结转下年使用。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出2.08万元，占0.09%，较年初预算数增加0.00万元；社会保障与就业支出96.50万元，占4.33%，较年初预算数减少31.38万元，主要原因是退休人员工资纳入社保机构发放；医疗卫生与计划生育支出28.40万元，占1.27%，较年初预算数增加0.00万元；农林水支出2,068.33万元，占92.81%，较年初预算数减少7,238.52万元，主要原因是年中追减农综开发基金项目6454万元和农业综合开发高标准融资试点市级补助500万元，部分跨年度项目资金结转下年使用；住房保障支出33.17万元，占1.49%，较年初预算数增加0.00万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出775.04万元。其中：人员经费587.48万元，较上年增加40.73万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费187.56万元，较上年增加96.00万元，主要原因是增人增资，物价上涨，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计48.29万元，较年初预算数增加10.69万元，主要原因是增加公务车购置费,较上年支出数增加16.33万元，主要原因是增加公务车购置费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费17.98万元，主要用于新购公务车，费用支出较年初预算数增加17.98万元，主要原因是年初未预算,较上年支出数增加17.98万元，主要原因是旧车报废，新购公务车。

公务车运行维护费17.67万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加0.07万元，较上年支出数增加2.06万元，主要原因是车辆使用频率较高，维修费不断增加。

公务接待费12.64万元，主要用于接待国内其他省市相关单位到我单位学习调研农业综合开发工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少7.36万元，较上年支出数减少3.71万元，主要原因是认真执行中央八项规定，从严控制公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待65批次，1,053人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费120.05元，车均购置费17.98万元，车均维护费4.42万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出187.56万元，机关运行经费主要用于办公费、邮电费、物业管理费、水电费、公务车运行维护费、会议费、培训费等。机关运行经费较2016年增加96.00万元，增长104.84%，主要原因一是增人增资，二是本单位今年由于工作需要，召开了多次专题会，会议费较上年增长较大，此外部分原因是由物价上涨造成。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额49.98万元，其中：政府采购服务支出49.98万元。主要用于采购编撰《重庆市农业综合开发志》。

（四）预算绩效管理情况说明。

根据预算绩效管理要求，我办对65个高标准农田项目开展了绩效自评，涉及资金61086万元。项目绩效目标主要包括：项目决策需征求项目区群众意见且三分之二以上农户同意；建立健全各项资金管理、费用支出等财务制度，加强资金管理；项目产出完成规定指标；项目效益目标足额实现；建成工程充分利用、管护责任落实到人；项目满意度达到85%以上。

此次绩效评价以自评工作为基础，采取全面审阅资料和重点实地抽查相结合的方式进行。在对重庆市相关单位自评数据进行全面了解、详细分析的基础上，结合座谈，选取能充分代表2016年度高标准农田项目建设情况的样本，综合运用比较法和调查法，对项目决策、项目管理、项目产出、项目效果等方面进行评价。

评价结果：按照财政部及国家农发办的有关要求，绩效总分设定为满分100分。重庆市2016年度高标准农田项目得分为94.67分。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-89075186。

重庆市农业综合开发办公室2017年部门决算情况说明