| [ 索引号 ] | 11500000MB1763499T/2020-04040 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 重庆市农业农村委员会 | ||
| [ 成文日期 ] | 2020-08-21 | [ 发布日期 ] | 2020-08-24 |
重庆市农业农村委员会 2019年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。市农业农村委主要负责综合管理和统筹协调全市农业和农村工作，贯彻执行农业和农村工作方针政策；承担引导农业产业结构调整、完善农村经营管理体制的责任，制定农业产业化经营的有关政策；牵头组织全市生态农业和农业可持续发展工作、承担农产品和农业生产资料的质量安全监管等工作，并与原市委农工委合署办公，负责市级农村工作系统党的建设工作。
（二）机构设置。根据《中共重庆市委办公厅 重庆市人民政府办公厅<关于重庆市农业农村委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（渝委办发〔2019〕21号）和中共重庆市委机构编制委员会办公室《关于市农业农村委员会所属事业单位机构编制的复函》（渝委编办〔2019〕153号）文精神，市农业农村委机关内设30个处室，即办公室、研究室、法规处、政策改革处、发展规划处、计财处、乡村产业处、加工处、人居环境和社会事业处、合作经济处、市场品牌处、信息化处、对外合作处、科教处、生态处、安监处、粮油处、经作处、畜牧处、兽医处、渔业处、种业处、农机化处、农田建设处、耕地质量处、审计处、组宣处、干部人事处、机关党办、离退休处；下设20个事业单位，分别是重庆市农村合作经济经营管理站、重庆市种子站、重庆市渔政渔港监督管理处、重庆市动物卫生监督所、重庆市农业行政执法总队、重庆市农机安全监理所；重庆市农业生态与资源保护站、重庆市农业广播电视学校、重庆市水产技术推广总站、重庆市农业技术推广总站、重庆市畜牧技术推广总站、重庆市农业信息中心、重庆市农产品质量安全中心、重庆市动物疫病预防控制中心、重庆市农业机械化技术推广总站；重庆市农业学校、重庆市农业机械鉴定站、重庆市农业机械化学校、重庆市农业农村委员会干部学校、重庆市农村土地整治中心。
（三）单位构成。市农业农村委决算机构共有20个，分别是1个行政单位重庆市农业农村委员会；6个参公事业单位：重庆市农村合作经济经营管理站、重庆市种子站、重庆市渔政渔港监督管理处、重庆市动物卫生监督所、重庆市农业行政执法总队、重庆市农机安全监理所；9个公益一类事业单位：重庆市农业生态与资源保护站、重庆市农业广播电视学校、重庆市水产技术推广总站、重庆市农业技术推广总站、重庆市畜牧技术推广总站、重庆市农业信息中心、重庆市农产品质量安全中心、重庆市动物疫病预防控制中心、重庆市农业机械化技术推广总站；4个公益二类事业单位：重庆市农业学校、重庆市农业机械鉴定站、重庆市农业机械化学校、重庆市农业农村委员会干部学校。直属事业单位中有另市农业科学院、市畜牧科学院为市财政一级预算单位，重庆市农村土地整治中心为自收自支单位，因此本决算说明不包含市农业科学院、市畜牧科学院、重庆市农村土地整治中心决算相关数据。
（四）机构改革情况。按照市委、市政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》要求，将原市农委、市农业综合开发办公室的职责，以及市发改委的农业投资项目管理、市国土资源和房屋管理局的农田整治、市水利局的农田水利建设项目管理职责等整合，重新组建市农业农村委员会，作为市政府组成部门。
二、部门决算情况说明（以下说明中上年决算数及年初预算数均含原市农综办）
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2019年度收入总计112,575.10万元，支出总计112,575.10万元。收支较上年决算数减少47,127.44万元、下降29.51%，主要原因是根据中央减税降负及市财政压缩专项资金的有关要求年中预算调整，调减2019年预算5,050万元，其中一般项目817万元、重点项目4,233万元。
2.收入情况。2019年度收入合计98,477.06万元，较上年决算数减少47,307.77万元，下降32.45%，主要原因是财政预算项目额度和农业农村部拨入款项减少，如市农业融资担保公司注册资本金（上年为48,733万元、今年为4,367万元）。 其中：财政拨款收入83,910.91万元，占85.21%；事业收入10,548.53万元，占10.71%；其他收入4,017.62万元，占4.08%。此外，用事业基金弥补收支差额786.02万元，年初结转和结余13,312.02万元。
3.支出情况。2019年度支出合计97,633.53万元，较上年决算数减少48,842.77万元，下降33.35%，主要原因是财政拨款收入减少。其中：基本支出37,926.46万元，占38.85%；项目支出59,707.07万元，占61.15%。此外，结余分配3,908.84万元。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余11,032.73万元，较上年决算数减少1,176.53万元，下降9.64%，主要原因是当年支出执行进度较好。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2019年度财政拨款收、支总计90,559.48万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少42,864.03万元，下降32.13%。主要原因是财政预算项目额度和农业农村部拨入款项减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入83,910.91万元，较上年决算数减少42,899.65万元，下降33.83%。主要原因是财政预算项目额度减少。较年初预算数增加1,891.61万元，增长2.31%。主要原因是追加了全年人员工资年终目标奖、死亡抚恤金等人员经费。此外，年初财政拨款结转和结余6,648.56万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出84,228.07万元，较上年决算数减少42,480.17万元，下降33.53%。主要原因是财政预算项目额度减少。较年初预算数增加2208.77万元，增长2.69%。主要原因是同级非财政拨款项目因不确定性未纳入年初部门预算。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余6,331.40万元，较上年决算数减少383.87万元，下降5.72%，主要原因是当年支出执行进度较好。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出13.57万元，占0.02%，较年初预算数增加13.57万元，该项目因不确定性未纳入年初部门预算。
（2）教育支出6,521.77万元，占7.74%，较年初预算数增加525.55万元，增长8.76%，主要原因是市农校和市农机校为改善办学条件，学校规模有所扩大，人员大幅增加。
（3）社会保障与就业支出4,726.40万元，占5.61%，较年初预算数增加1,177.6万元，增长33.18%，主要原因是离休费、养老保险、职业年金等因人员变动，工资增加等因素，实际发放数与年初部门预算存在差异。
（4）卫生健康支出1,232.06万元，占1.46%，较年初预算数减少11.00万元，下降0.88%，主要原因是人员变动和工资变化。
（5）节能环保支出1,250.00万元，占1.48%，较年初预算数增加1,250.00万元，主要原因是该项目因不确定性未纳入年初部门预算。
（6）农林水支出69,447.40万元，占82.45%，较年初预算数减少746.89万元，下降1.06%，主要原因是年中财政预算有项目追减。
（7）住房保障支出1,036.87万元，占1.23%，较年初预算数减少0.06万元，下降0.01%，主要原因是人员变动和工资变化。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2019年度一般公共财政拨款基本支出26,311.30万元。其中：人员经费22,271.32万元，较上年决算数增加2,741.86万元，增长14.04%，主要原因：一是工资、津补贴等薪金的增加，二是因薪金的增加导致养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保障等相应的增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费4,039.98万元，较上年决算数减少379.83万元，下降8.59%，主要原因是办公费和劳务费同比下降较多。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、劳务费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2019年度“三公”经费支出共计403.65万元，较年初预算数减少371.59万元，下降47.93%，主要原因是年中加强了公务接待报销要求，减少了公务接待次数和出国（境）团数。较上年支出数减少110.83万元，下降21.54%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，强化公车管理，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，应由接待对象承担的费用一律不予报销，公务接待费大幅下降。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2019年度本部门因公出国（境）费用37.99万元，主要是用于重庆农产品展示推广、农产品贸易洽谈等。费用支出较年初预算数减少27.01万元，下降41.55%，主要原因是严格出访任务事前审批管控。较上年支出数减少12.16万元，下降24.25%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。
公务车购置费36.75万元，主要用于购买执法用车。费用支出较年初预算数减少1.25万元，下降3.29%，主要原因是政府采购结余。较上年支出数增加14.86万元，增长67.88%，主要原因是上年无购置执法用车需求。
公务车运行维护费290.92万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少214.62万元，下降42.45%，主要原因是加强了公务用车管理。较上年支出数减少105.16万元，下降26.55%，主要原因是严格落实公车使用规定。
公务接待费37.99万元，主要用于接待农业农村部相关司局检查指导工作或者调研发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少128.71万元，下降77.21%，主要原因是公务接待批次及人次下降。较上年支出数减少8.37万元，下降18.05%，主要原因是严控了接待次数、陪餐人数和用餐标准。
（三）“三公”经费实物量情况。
2019年度本部门因公出国（境）共计2个团组，11人；公务用车购置2辆，公务车保有量为82辆；国内公务接待470批次3,856人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费98.51元，车均购置费18.38万元，车均维护费3.55万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出2,148.46万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、物业管理费、公务车运行维护费、委托业务费，其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少114.92万元，下降5.08%，主要原因是建设节约型单位。
此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出769.79万元，较上年决算数减少47.13万元，下降5.77%，主要原因是开会批次及人次下降。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1,447.95万元，较上年决算数减少530.37万元，下降26.81%，主要原因是培训批次及人次下降。
（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆87辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车8辆、应急保障用车19辆、执法执勤用车19辆，特种专业技术用车9辆，离退休干部用车2辆，其他业务用车28辆，其他用车主要是市农校9辆车是用于接送学生、市鉴定站5辆车用于一般公务用车、市安全中心2辆车用于一般公务用车、市农技总站7辆车用于一般公务用车、市生态站5辆车用于一般公务用车。单价50万元（含）以上通用设备7台（套），单价100万元（含）以上专用设备9台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2019年度 本部门政府采购支出总额12,496.04万元，其中：政府采购货物支出9,028.66万元、政府采购工程支出528.69万元、政府采购服务支出2,938.70万元。授予中小企业合同金额10,881.89万元，占政府采购支出总额的87.08%，其中：授予小微企业合同金额10,609.55万元，占政府采购支出总额的84.90%。主要用于采购办公设备、购买相关技术服务等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求，本部门对5个重点项目开展了绩效自评，涉及资金228,287万元。按照市财政局《关于开展2019年度预算资金绩效自评工作的通知》（渝财绩〔2020〕2号）相关要求，现将重庆市动物防疫等补助资金绩效评价报告向社会公开。
（二）绩效自评结果
1.动物疫病防控专项绩效目标自评具体情况见以下附表：
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-89133090。
