一、单位基本情况

（一）职能职责。主要负责综合管理和统筹协调全市农业和农村工作，贯彻执行农业和农村工作方针政策；承担引导农业产业结构调整、完善农村经营管理体制的责任，制定农业产业化经营的有关政策；牵头组织全市生态农业和农业可持续发展工作、承担农产品和农业生产资料的质量安全监管等管理性工作。并与市委农工委合署办公，负责市级农村工作系统党的建设工作。

（二）机构情况。市农委系统共有委机关及19个直属事业单位。19个直属事业单位中，包括6个参照公务员法管理的事业单位（市农村合作经济经营管理站、市种子管理站、市渔政渔港监督管理处、市动物卫生监督所、市农业行政执法总队、市农机安全监理所），但不包括市农业科学院、市畜牧科学院（为市财政一级预算单位），因此，市农委部门决算数据均不包含该两院数据。

二、部门决算情况说明

（一）2015年收入、支出、结转（结余）情况

1、收入情况

收入总量分析。2015年全年总收入决算数为89091.25万元，较上年决算数74185.27万元增加14905.98万元，增长20.09%，增长的主要原因：一是正常性工资福利支出、医疗保障、住房改革支出等基本支出增加，相应增加财政拨款收入；二是将原在市级农业生产发展资金中安排的检测、检验、执法监管、农产品质量安全、农业技术支撑等项目以及农委分配区县资金、粮食风险金、农口院校建设贷款贴息、农委系统农业科技成果转化和现代农业园区项目纳入今年部门预算安排，相应增加部门预算收入；三是市农校、市农机校等单位其他收入增长。2015年全年总收入决算数较年初预算数105516.86万元减少16425.61万元，减15.57%，减少的主要原因：年初预算预计增加的市级农业生产发展资金安排的项目预算（其他农业支出）在执行中部分项目改变了支付方式，调整市级拨款方式为转移支付方式，预算直接下达给区县。

收入结构分析。2015年总收入决算中，财政拨款收入决算数为69334.32万元，占总收入的77.82%，较上年决算数57246.06万元增加12088.26万元，增长21.12%，增长的主要原因：一是正常性工资福利支出、医疗保障、住房改革支出等基本支出增加，相应增加财政拨款收入；二是将原在市级农业生产发展资金中安排的检测、检验、执法监管、农产品质量安全、农业技术支撑等项目以及农委分配区县资金、粮食风险金、农口院校建设贷款贴息、农委系统农业科技成果转化和现代农业园区项目纳入今年部门预算安排，相应增加财政拨款收入。财政拨款收入决算数较年初预算98566.44万元减少29232.12万元，减29.66%，减少的主要原因：年初预算预计增加的市级农业生产发展资金安排的项目预算拨款（其他农业支出）在执行中部分项目改变了支付方式，调整市级拨款方式为转移支付方式，预算直接下达给区县。上级补助收入决算数为71.74万元，占总收入的0.08%，与上年决算数比较变动不大。事业收入决算数为6449.24万元，占总收入的7.24%，较上年决算数7816.06万元减少1366.82万元，减17.49%，减少的主要原因：市农校、市农机校培训收入较上年度有所减少。事业收入决算数较年初预算4949.9万元增加1499.34万元，增长30.29%，增长的主要原因：市农校、市农机校培训收入年初预计较为谨慎，实际工作要好于预期。附属单位上缴收入决算数为116.91万元，占总收入的0.13%，较上年决算数147.65万元减少30.74万元，减20.82%，减少的主要原因：事业单位举办企业在当前经济大背景下生产经营效益下滑，上缴利润减少。其他收入决算数为13119.04万元，占总收入的14.73%，较上年决算数8895.5万元增加4223.54万元，增长47.48%，增长的主要原因：其他收入主要包括了农业部及市级其他部门拨入的专款，以及市农校、市农机校两所中专学校创收收入（学生食堂承包经营管理费、学生工学结合管理费、无形资产转让收入等），其中2015年农业部拨入专款较上年度增加1263.92万元，两所中专校创收收入较上年度增加3176.86万元。其他收入决算数较年初预算数2000.52万元增加11118.52万元，增长555.78%，增长的主要原因：其他收入项目多为偶然项目，年初预计难度大，如中央部门直拨专款没有基数可言，无形资产转让属一次性等等。

2、支出情况

支出总量分析。2015年全年总支出决算数为71630.84万元，较上年决算71374.13万元增加256.71万元，增长0.36%，增长的主要原因：工资福利支出、医疗保障、住房改革支出等基本支出的正常增长。2015年全年总支出决算数较年初预算数105516.86万元减少33886.02万元，减32.11%，减少的主要原因：年初预算预计增加的市级农业生产发展资金安排的项目支出预算（其他农业支出）在执行中部分项目改变了支付方式，调整市级拨款方式为转移支付方式，预算直接下达给区县。

支出结构分析。2015年总支出决算中，财政拨款支出决算数为57324.01万元，占总支出的80.03%，较上年决算数56680.77万元增加643.24万元，增长1.13%，增长的主要原因：工资福利支出、医疗保障、住房改革支出等基本支出的正常增长。财政拨款支出决算数较年初预算数98566.44万元减少41242.43万元，减41.84%，减少的主要原因：年初预算预计增加的市级农业生产发展资金安排的项目支出预算（其他农业支出）在执行中部分项目改变了支付方式，调整市级拨款方式为转移支付方式，预算直接下达给区县。2015年总支出决算中，一般公共服务支出决算数为6.68万元，占总支出的0.01%，上年决算无该类支出；教育支出决算数为 10916.47万元，占总支出的15.24%，较上年决算数12293.19万元减少1376.72万元，减11.2%；科学技术支出决算数为550万元，占总支出的0.77%，较上年决算数554.69万元增加4.69万元，增长0.85%；社会保障和就业支出决算数为4175.87万元，占总支出的5.83%，较上年决算数3999.38万元增加176.49万元，增长4.41%；医疗卫生与计划生育支出决算数为667.41万元，占总支出的0.93%，较上年决算数606.01万元增加61.4万元，增长10.13%；节能环保支出决算数为249.44万元，占总支出的0.35%，较上年决算数315.78万元减少66.34万元，减21.01%；农林水支出决算数为54086.67万元，占总支出的75.51%，较上年决算数52130.9万元增加1955.77万元，增长3.75%；住房保障支出决算数为978.30万元，占总支出的1.36%，较上年决算数824.91万元增加153.39万元，增长18.59%；粮油物资储备支出和其他支出今年决算无数据。以上各支出功能分类科目的支出结构变动的主要原因：支出的正常增长、国家政策调整、部门职能调整、分类科目增减以及项目实施工作需要等等。

3、结转（结余）情况

结转（结余）总量分析。2015年收支决算的总结转（结余）为42690.69万元，较上年决算数27646.64万元增加15044.05万元，增长54.42%，增长的主要原因：一是财政拨款收入及其他收入较大幅度增长引起的总收入的增长；二是各单位国库集中支付指标结余（结转）的会计处理方式调整，从2015年起财政年终收回结余指标后单位需要反映结转（结余）情况，次年财政自动返回用款指标。

结转（结余）结构分析。2015年收支决算的总结转（结余）中，基本支出结转为619.78万元，占1.45%，较上年150.67万元增加469.11万元，增长311.35%，增长的主要原因是年终指标结转会计处理方式变更和其他收入的增长；项目支出结转和结余为42070.91万元，占98.55%，较上年27495.96万元增加14574.95万元，增长53.01%，增长的主要原因：财政拨入项目资金增长和年终指标结转会计处理方式变更。2015年收支决算的总结转（结余）中，财政拨款结转和结余为27732.67万元，占64.96%，较上年17021.56万元增加10711.11万元，增长62.93%，增长的主要原因：财政拨款总额增长和年终指标结转会计处理方式变更。

（二）机关运行经费、国有资产占用情况

1、机关运行经费情况。2015年市农委机关运行经费总额为648.86万元，其中行政单位（委机关）运行经费为339.27万元，占52.29%；参照公务员法管理事业单位（6个）运行经费为309.60万元，占47.71%。

2、国有资产占用情况。2015年末，市农委拥有车辆128辆，其中部级领导干部用车0辆，一般公务用车95辆，一般执法执勤用车19辆，特种专业技术用车3辆，其他用车11辆；单位价值200万元以上大型设备3台（套）。

三、“三公”经费情况说明                                                                               

（一）“三公”经费总额情况。2015年，市农委系统发生“三公”经费1001.72万元，较年初预算1403.25万元节支401.53万元，节支率28.61%；较上年决算数1163.73万元节支162.01万元，节支率13.92%。

（二）“三公”经费分项情况。2015年，市农委系统发生因公出国（境）费39.23万元，平均每人次2.61元；公务用车购置费15万元，车均15万元；公务用车运行维护费769.37万元，按年末车辆数计算车均6.01万元/年；国内接待费178.12万元，平均每批次1236.08元，人均125.01元/次；国（境）外接待费0元。

（三）“三公”经费实物量情况。2015年，市农委系统工作人员因公出国（境）团组数8个、15人次；公务用车购置1辆；年末公务用车保有量125辆；全年国内公务接待1441批、14248人次；国（境）外公务接待0批、0人次。

四、其他需要说明的事项、名词解释等。

2015年，市农委系统无政府性基金预算财政拨款收入，故《重庆市农业委员会2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。