一、部门基本情况

（一）职能职责

根据《重庆市编办关于完善市农委所属8个事业单位宗旨和职责任务的通知》（渝编办〔2016〕367号），核定重庆市农产品质量安全中心的宗旨是：为农产品质量安全的监督保障提供服务。职责任务是：为农产品质量安全认证申请受理提供服务。主要包括在资质范围内对申请人的生产条件与质量保证能力进行评估和认定，对获得农产品质量安全认证产品的监督管理提供技术支撑；负责农产品质量安全监督检验；提供农产品质量安全业务指导、技术培训、示范推广服务。

（二）机构设置

根据《重庆市农业农村委员会关于核定委属相关单位内设科室与科级领导职数的通知》（渝农发〔2020〕141号），中心内设办公室、计划财务科、质量标准科、监督管理科（体系管理科）、品牌发展科（地理标志科）5个科室。

（三）单位构成

本单位构成为重庆市农产品质量安全中心一家。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2,313.15万元，支出总计2,313.15万元。收支较上年决算数减少198.00万元、 下降 7.9%，主要原因是：2019年开始使用政府会计制度，因报表口径原因，2019年报表中年初结转和结余包含了原事业基金金额388.21万元，2020年报表中年初结转和结余不包含该金额。（本部分的收入总计包括本年收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

2.收入情况。2020年度收入合计2,113.67万元，较上年决算数增加225.51万元，增长11.9%，主要原因是：财政拨款收入较上年决算数增加29.35万元，增长1.7% ；其他收入较上年决算数增加196.16万元，增长153.8%。其中：财政拨款收入1,789.96万元，占84.7%；其他收入323.71万元，占15.3%。此外，使用年初结转和结余199.48万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1,896.58万元，较上年决算数增加66.17万元，增长3.6%，主要原因是：社会保障和就业支出较上年决算数增加6.19万元，增长13.4%；农林水支出较上年决算数增加60.31万元，增长3.5%。其中：基本支出 442.20万元，占23.3%；项目支出1,454.38万元，占76.7%。此外，结余分配207.49万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余209.08万元，较上年决算数增加9.60万元，增长4.8%，主要原因是：非财政拨款专项年末结转资金较上年度增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,956.44万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少21.21万 元，下降1.1%。主要原因是：年初财政拨款结转和结余较上年度减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,789.96万元，较上年决算数增加29.35万元，增长1.7%。主要原因是：项目支出较上年决算数增加。较年初预算数减少534.38万元，下降23%。主要原因：一是按市财政对本年度一般性项目培训费压减30%、其他支出压减15%的额度要求，压减一般性项目培训费及其他一般性支出105.87万元；二是信息化建设项目农产品质量安全追溯管理平台建设项目增加2019年预算于本年收到财政拨款收入218.06万元，减少2020年预算被财政收回额度613万元。此外，年初财政拨款结转和结余166.48万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,854.31万元，较上年决算数增加43.15万元，增长2.4%。主要原因是项目支出较上年决算数增加。较年初预算数减少470.03万 元，下降20.2%。主要原因：一是按市财政对本年度一般性项目培训费压减30%、其他支出压减15%的额度要求，压减一般性项目培训费及其他一般性支出105.87万元；二是信息化建设项目农产品质量安全追溯管理平台建设项目增加2019年预算于本年支出218.06万元，2020年预算被财政收回减少613万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余102.14万元，较上年决算数减少64.34万元，下降38.6%，主要原因是：单位加强了预算管理，加快了预算执行进度。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出52.46万元，占2.8%，较年初预算数增加5.79万 元，增长12.4%，主要原因是：退休人员健康休养费较年初预算数增加。

（2）卫生健康支出20.32万元，占1.1%，较年初预算数减少0.19万 元，下降0.9%。

（3）农林水支出1,759.97万元，占94.9%，较年初预算数减少475.63万 元，下降21.3%，主要原因：一是按市财政对本年度一般性项目培训费压减30%、其他支出压减15%的额度要求，压减一般性项目培训费及其他一般性支出105.87万元；二是信息化建设项目农产品质量安全追溯管理平台建设项目增加2019年预算于本年支出218.06万元，2020年预算被财政收回减少613万元。

（4）住房保障支出21.56万元，占1.2%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出421.26万元。其中：人员经费395.51万元，较上年决算数减少46.54万 元，下降10.5%，主要原因是2020年绩效工资实际发放额减少。人员经费用途主要包括职工工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休人员生活补助及健康疗养费等。公用经费25.74万元，较上年决算数减少8.64万元，下降25.1%，主要原因是培训费较上年决算数减少。公用经费用途主要包括办公费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、党建经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计16.38万元，较年初预算数减少10.62万元，下降39.3%；较上年支出数减少8.40万 元，下降33.9%。较年初预算和上年决算下降的主要原因：一是受新冠病毒疫情影响，计划的境外参展及交流会取消未参加，因公出国（境）费未使用；二是因公车改革，有一辆公务用车处于封存状态，导致公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，较年初预算数减少7.00万元，下降100%；较上年支出数减少1.47万元，下降100%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是：受新冠病毒疫情影响，计划的境外参展及交流会取消未参加，因公出国（境）费未使用。

本单位2020年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费11.85万元，主要用于公务车运行燃油费、路桥费、停车费、修理费、保险费等支出。与年初预算数相比，基本持平。较上年支出数减少6.93万元，下降36.9%，主要原因是：因公车改革，有一辆公务用车处于封存状态，导致公务用车运行维护费减少。

公务接待费4.53万元，主要用于接待农业企业及合作组织、区县农产品质量安全工作机构、上级有关部门、有关省市农产品质量安全工作机构等来人。费用支出较年初预算数减少3.47万元，下降43.4%，主要原因是：受新冠病毒疫情影响，部分工作方式或时间发生变更，导致公务接待费较年初预算数减少。与上年支出数相比，基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待84批次512人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费88.53元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.95万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出50.49万元，较上年决算数减少18.40万元，下降26.7%，主要原因是：受新冠病毒疫情影响，取消了部分会议。本年度培训费支出 195.16万元，较上年决算数增加54.35万元，增长38.6%，主要原因是：结合业务工作需要及上级部署，本年预算培训费较上年增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆（车改已封存）、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额196.42万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出196.42万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额178.32万元，占政府采购支出总额的90.8%，其中：授予小微企业合同金额 19.52万元，占政府采购支出总额的9.9%。主要用于采购重庆市农产品质量安全追溯平台建设项目监理费、平台软件开发费、移动终端等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金1848.11万元。从评价情况来看，其中8项均能较好地完成预算绩效目标；另1项信息化建设项目“重庆市农产品质量安全追溯平台建设项目”，按市发改委要求修改初设方案后待批复，故未能按原定计划时间完成项目建设任务及项目预算绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

部门未委托第三方开展绩效自评

（三）重点绩效评价结果

市财政局未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：电子邮箱cqncpaqzx@cqagri.gov.cn，办公电话023-87075046。