一、部门基本情况

（一）职能职责

市农业农村委主要负责统筹研究和组织实施“三农”工作的地方发展战略、中长期规划、重大政策。统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。拟订地方深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；农产品质量安全监督管理，有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作，推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设等；市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

市农业农村委机关内设30个处室，即办公室、研究室、法规处、政策改革处、发展规划处、计财处、乡村产业处、加工处、人居环境和社会事业处、合作经济处、市场品牌处、信息化处、对外合作处、科教处、生态处、安监处、粮油处、经作处、畜牧处、兽医处、渔业处、种业处、农机化处、农田建设处、耕地质量处、审计处、组宣处、干部人事处、机关党办、离退休处。

（三）单位构成

本单位构成为重庆市农业农村委员会（机关）1家。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.  总体情况。2020年度收入总计47,991.41万元，支出总计47,991.41万元。收支较上年决算数减少1,138.05万元、 下降 2.3%，主要原因是财政拨款收入减少。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

2.  收入情况。2020年度收入合计43,831.89万元，较上年决算数减少1,347.20万元，下降3%，主要原因是财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入43,765.71万元，占99.8%；其他收入66.18万元，占0.2%。此外，年初结转和结余4,159.52万元。

3.  支出情况。2020年度支出合计45,378.49万元，较上年决算数增加462.57万元，增长1%，主要原因是预算项目执行较好。其中：基本支出 6,888.57万元，占15.2%；项目支出38,489.92万元，占84.8%。

4.  结转结余情况。2020年度年末结转和结余2,612.91万元，较上年决算数减少1,600.64万元，下降38%，主要原因是预算项目执行较好，项目结转结余进一步减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计46,127.72万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少838.92万元，下降1.8%。主要原因财政拨款基本支出人员经费较上年减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入43,765.71万元，较上年决算数减少1,232.60万元，下降2.7%。主要原因是财政拨款基本支出人员经费较上年减少。较年初预算数增加4,704.28万元，增长12%。主要原因是年中财政预算调整所致。此外，年初财政拨款结转和结余2,362.01万元。

2. 支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出45,285.82万元，较上年决算数增加723.52万元，增长1.6%。主要原因是预算项目执行较好。较年初预算数增加3,862.38万元，增长9.3%。主要原因是年中财政预算调整所致。

3. 结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余841.90万元，较上年决算数减少1,562.44万元，下降65%，主要原因是加大预算执行力度，强力推进各项业务工作，尽量减少项目结转结余。

4. 比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出5.58万元，较年初预算数增加5.58万元，增长100%，主要原因是部门外同级财政单位调增项目预算所致。

（2）教育支出16.41万元，按年初预算数执行。

（3）社会保障与就业支出1,317.79万元，占2.9%，较年初预算数增加61.29万元，增长4.9%，主要原因是人员变动工资增加等。

（4）卫生健康支出321.39万元，占0.7%，较年初预算数减少32.62万元，下降9.2%，主要原因是财政对各类保险清算调减年初预算。

（5）节能环保支出526.77万元，占1.2%，较年初预算数增加526.77万元，增长100%，主要原因是部门外同级财政单位调增项目预算所致。

（6）农林水支出42,817.63万元，占94.5%，较年初预算数增加3,301.35万 元，增长8.4%，主要原因是年中财政预算调整所致。

（7）住房保障支出280.24万元，占0.6%，按年初预算数执行。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出6,888.57万元。其中：人员经费5,569.32万元，较上年决算数减少1,503.92万 元，下降21.3%，主要原因是财政拨款基本支出人员经费较上年减少。

人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金及社保缴费等。公用经费1,319.25万元，较上年决算数减少96.67万元，下降6.8%，主要原因是建设节约型机关。公用经费用途主要包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计38.13万元，较年初预算数减少114.87万元，下降75.1%，主要原因是新冠疫情影响，取消一切因公出国事务。 较上年支出数减少51.22万 元，下降57.3%，主要原因是落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较年初预算和上年决算数均有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要用于单位因公出国（境）交流考察等。费用支出较年初预算数减少70.00万元，下降100%，主要原因是受新冠疫情影响，取消一切因公出国（境）事务。较上年支出数减少34.16万元，下降100%，主要原因是受新冠疫情影响，取消一切因公出国（境）事务。

公务车购置费0.00万元，主要用于本年度公务车辆购置。费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是： 本年度无购车计划。较上年支出数减少19.57万元，下降100%，主要原因是本年度未发生购车支出。

公务车运行维护费32.80万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少10.20万元，下降23.7%，主要原因是加强公务用车管理。较上年支出数增加5.00万元，增长18%，主要原因是增加2辆公车运行费用，该2辆公车系机改原市农综办车辆，2019年封存未运行，2020年初大修后4月份投入运行。

公务接待费5.34万元，主要用于接待上级或同级部门住宿、餐饮等费用。费用支出较年初预算数减少34.66万元，下降86.7%，主要原因是落实中央八项规定精神和厉行节约要求从严控制三公经费。较上年支出数减少2.48万元，下降31.7%，主要原因是落实中央八项规定精神和厉行节约要求从严控制三公经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待29批次324人，其中2020年本部门人均接待费164.75元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.10万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出1,319.25万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、物业管理费、公务车运行维护费、委托业务费，其他交通费等。 机关运行经费较上年决算数减少96.67万元，下降6.8%，主要原因是建设节约型机关，提高公共机构能源利用效率，抓好节电、节水、节油工作，严格公务车辆管理，牢固树立节俭意识，厉行节约，反对铺张浪费，降低行政成本。

本年度会议费支出278.22万元，较上年决算数减少140.62万元，下降33.6%，主要原因是开会批次及人次下降。本年度培训费支出 360.20万元，较上年决算数减少6.62万元，下降1.8%，与上年基本持平。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车1辆，离退休干部用车2辆。无单价50万元（含）以上和单价100万元（含）以上的专用设备。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额8,226.32万元，其中：政府采购货物支出26.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8,200.03万元。授予中小企业合同金额7,616.32万元，占政府采购支出总额的92.6%，其中：授予小微企业合同金额 2,651.09万元，占政府采购支出总额的32.2%。主要用于采购办公设备、购买相关技术服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对单位46个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评46项，涉及资金38,524.22万元；未委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，项目绩效完成较好。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

市财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价，正在开展相关工作，尚无评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-89133275。