一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市畜牧技术推广总站是重庆市农业农村工作委员会下属的公益一类事业单位，主要职能职责：1.提供畜牧业技术推广与技术服务。主要包括：畜牧新技术、新品种、新成果的引进、试验、示范和推广、种畜禽管理与生产性能测定、畜禽遗传资源保护与利用指导、奶业生产指导、畜牧业标准化建设、畜禽良种繁育体系建设的技术支撑服务。2.提供牧草资源保护、灾害防治、饲料饲草利用等技术指导服务。3.承担畜牧业信息采集、发布和咨询服务，指导畜牧业技术推广体系建设。

（二） 机构设置

重庆市畜牧技术推广总站系重庆市农业农村委员会直属处级事业单位，于2003年由原市畜禽品改站、市奶办、市饲料饲草站合并组建而成。重庆市畜牧技术推广总站另挂重庆市饲料饲草站、重庆市奶业管理办公室、重庆市种畜禽性能测定站、重庆市牧草种子质量检验测试站牌子。下设办公室、政工科、计财科、统计信息科、生猪产业科、特色产业科、牛羊产业科、饲草饲料科、种畜禽管理科、资源化利用科。

（三）单位构成

本单位构成重庆市畜牧技术推广总站一家。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况

2020年度收入总计3,564.58万元，支出总计3,564.58万元。收支较上年决算数增加723.32万元、增长25.46%，主要原因是2020年重庆市畜牧技术推广总站信息化项目经费和其他农业农村项目增加。其中：一般公共预算财政收入2642.92万元，其他收入307.34万元、年初结转和结余614.33万元。支出总计包括本年支出合计2738.17万元、年末结转和结余826.41万元。

2.收入情况

2020年度收入合计2,950.26万元，较上年决算数增加735.45万元，增长33.21%，主要原因是2020年重庆市畜牧技术推广总站信息化项目经费和其他农业农村项目增加。其中：财政拨款收入 2,642.92万元，占 89.58%；其他收入 307.34万元，占10.42%。此外，年初结转和结余614.33万元。

3.支出情况

2020年度支出合计2,738.17万元，较上年决算数增加592.25万元，增长27.60%，主要原因是2020年重庆市畜牧技术推广总站信息化项目经费和其他农业农村项目增加。其中：基本支出 1,063.68万元，占38.85%；项目支出 1,674.49万元，占61.15%。

4.结转结余情况

2020年度年末结转和结余826.41万元，较上年决算数增加175.15万元，增长26.89%，主要原因是2020年重庆市畜牧技术推广总站信息化项目经费增加，由于该项目实施期为两年，需按工程进度支付相关费用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3,045.72万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加507.44万元，增长19.99%。主要原因是2020年重庆市畜牧技术推广总站信息化项目经费和其他农业农村项目增加。相应支付增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况

2020年度一般公共预算财政拨款收入2,642.92万元，较上年决算数增加470.54万元，增长21.66%。主要原因是2020年重庆市畜牧技术推广总站信息化项目经费和其他农业农村项目增加。较年初预算数减少1,358.68万元，下降33.95%。主要原因是：1、根据渝财农〔2020〕90号文件调减养老保险15.14万元，职业年金2.55万元；2、重庆市农委畜牧兽医云平台建设按照最终批文（渝发改高技〔2020〕394号）总投资减少,多余资金由财政收回；3、根据财政要求节俭调减一般性项目的5%，其中:2130106畜牧能力提升调减4.2万元，2130111重庆市畜牧信息系统运维调减3万元，2130112重庆市畜牧行业监管与服务调减123.3万元。此外，年初财政拨款结转和结余402.80万元。

2.支出情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,435.71万元，较上年决算数增加300.23万元，增长14.06%。主要原因是2020年重庆市畜牧技术推广总站信息化项目经费和其他农业农村项目增加。较年初预算数减少1,565.89万元，下降39.13%。主要原因：（1）根据渝财农〔2020〕90号文件调减养老保险15.14万元,职业年金2.55万元；（2）重庆市农委畜牧兽医云平台建设按照最终批文（渝发改高技〔2020〕394号）总投资减少,多余资金由财政收回；（3）根据财政要求节俭调减一般性项目的5%，其中:2130106畜牧能力提升调减4.2万元，2130111重庆市畜牧信息系统运维调减3万元，2130112重庆市畜牧行业监管与服务调减123.3万元。

3.结转结余情况

2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余610.02万元，较上年决算数增加207.22万元，增长51.44%，主要原因是信息化项目经费增加，由于该项目实施期为两年，需按工程进度支付相关费用。

4.比较情况

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1） 社会保障与就业支出148.89万元，占6.11%，较年初预算数增加22.05万元，增长17.38%，主要原因是绩效工资增加，相应缴纳费用支出增加。

（2） 卫生健康支出49.53万元，占2.03%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是缴纳医疗费及相关保险支出。

（3） 农林水支出2,189.06万元，占89.87%，较年初预算数减少1,589.63万元，下降42.07%，主要原因是1、根据渝财农〔2020〕90号文件调减养老保险15.14万元，职业年金2.55万元；2、重庆市农委畜牧兽医云平台建设按照渝发改高技〔2020〕394号文件执行该项目，多余资金由财政收回；3、根据财政要求节俭调减一般性项目的5%，其中:2130106畜牧能力提升调减4.2万元，2130111重庆市畜牧信息系统运维调减3万元，2130112重庆市畜牧行业监管与服务调减123.3万元。

（4） 住房保障支出48.23万元，占1.98%，较年初预算数增加1.69万元，增长3.63%，主要原因是绩效工资增加，相应缴纳费用支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,063.68万元。其中：人员经费1,005.66万元，较上年决算数减少28.99万元，下降2.80%，主要原因是五险一金还未清算，有一定差距。人员经费用途主要包括在职人员工资、养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险、职业年金、公积金、医疗费、遗属补助、退休人员健康疗养费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”预算21.4万元，实际支出共计7.30万元，较年初预算数减少14.10万元，下降65.89%，减少的主要原因是2020年度报废两辆公务车，相应维护费用减少 本年度“三公”经费实际支出较上年支出数增加1.35万元，增长22.69%，主要原因是：公车车辆老化，维修保养费用增加；受疫情影响，相关部门检查增多，公务接待增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费5.81万元，主要用于公务车运行维护费用。费用支出较年初预算数减少10.19万元，下降63.69%，主要原因是2020年度申请报废两辆公务车，相应维护费用减少。实际支出较上年支出数增加0.78万元，增长15.51%，主要原因是公车车辆老化，维修保养费用增加。

公务接待费1.49万元，主要用于接待相关部门公务接待费，其费用支出较年初预算数减少3.91万元，下降72.41%，主要原因是根据相关规定尽量减少接待费用。本年度公务接待费较上年支出数增加0.58万元，增长63.74%，主要原因是上级部门检查增多，公务接待增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0 辆，公务车保有量为4辆（已报废2辆，报废文件2021年取得）；国内公务接待15批次147人。2020年本单位人均接待费101.38元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.45万元。

四、其他需要说明的事项

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。其中：本年度会议费支出1.17万元，较上年决算数减少8.88万元，下降88.36%，主要原因是疫情影响缩减开展相关会议。本年度培训费支出 50.30万元，较上年决算数减少31.68万元，下降38.64%，主要原因是疫情影响缩减开展相关培训。

（一）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆（已报废2辆，报废文件2021年取得），其中，应急保障用车4辆（已报废2辆，报废文件2021年取得）。

（二）政府采购支出情况说明

2020年度本单位政府采购支出总额995.61万元，其中：政府采购货物支出995.61万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额871.66万元，占政府采购支出总额的87.55%，其中：授予小微企业合同金额 871.66万元，占政府采购支出总额的87.55%。主要用于采购软件开发。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，对本单位7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金2415.33万元。2020年，重庆市畜牧技术推广总站共有二级项目7个，从评价情况来看：一般性项目本年度完成地方畜禽遗传资源保种5个；制修畜禽地方标准11个项；完成10个家庭农场示范；开展大型技术培训8次，培训550人次；各类小型培训25次，培训人数500人次；畜禽粪污处理技术集成1套，土壤检测数据一套；形成调研报告20份，技术报告10个，技术方案11个；出版专著8本；发表论文8篇。重点项目中：优势主导产业、基层农机推广体系项目全面完成了绩效目标任务。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评的。

（三）重点绩效评价结果

市财政局未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-89133782