一、部门基本情况

（一）职能职责

我单位是财政全额拨款公益一类事业单位，为全市提供兽医技术支持，促进畜牧业发展。负责动物疫病监测、检测、诊断、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查和疫情报告，负责动物疫病、兽药、饲料、畜产品残留的检验检测及溯源调查，负责指导县级实验室动物疫病和兽药、饲料检测检验工作，负责动物免疫、检疫、诊疗、监测等防控物资的储备和组织供应，负责动物疫病预防的技术指导、技术培训及法律法规、动物防疫科学知识的宣传，负责动物防疫（免疫、消毒、驱虫）等工作职能，参与并配合重大动物疫情防控技术方案的实施。

（二）机构设置

我单位核定编制数60人，实际在编56人，退休17人；内部机构设置共有十二个，分别是办公室、计财科、信息科、管理科、流行病学调查科、动物疫病监测诊断科、兽药检测科、饲料检测科、兽医P3实验室、动物疫病预防物资供应科、防疫科、畜产品质量安全检测科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位构成为重庆市动物疫病预防控制中心单位一家。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计10,218.39万元，支出总计10,218.39万元。收支较上年决算数 增加573.53万元、 增长 5.9%，主要原因是上年结余较2019年增加80.81万元，基本支出较上年增加72.58万元，项目支出较上年增加420.14万元。

2.收入情况。2020年度收入合计9,256.48万元，较上年决算数增加154.29万元，增长1.7%，主要原因是基本支出较上年增加72.58万元，项目支出较上年增加81.71万元。其中：财政拨款收入9,256.48万元，占100%，年初结转和结余961.91万元。

3.支出情况。2020年度支出合计8,913.97万元，较上年决算数增加231.02万元，增长2.7%，主要原因是基本支出较上年增加72.58万元，项目支出较上年增加158.44万元。其中：基本支出 1,140.54万元，占12.8%；项目支出7,773.44万元，占87.2%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余1,304.42万元，较上年决算数增加342.51万元，增长35.6%，主要原因是有关项目按合同要求进度支付款项。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计10,218.39万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加573.53万 元，增长5.9%。主要原因是上年结余较2019年增加80.81万元，基本支出较上年增加72.58万元，项目支出较上年增加420.14万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入9,256.48万元，较上年决算数增加154.29万元，增长1.7%。主要原因是基本支出较上年增加72.58万元，项目支出较上年增加81.71万元。较年初预算数减少280.44万元，下降2.9%。主要原因是基本支出增加69.80万元，项目支出减少350.26万元。此外，年初财政拨款结转和结余961.91万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出8,913.97万元，较上年决算数增加231.02万元，增长2.7%。主要原因是基本支出增加52.07万元，项目支出增加178.95万元。较年初预算数 减少622.95万 元，下降6.5%。主要原因是基本支出增加69.80万元，项目支出减少553.15万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1,304.42万元，较上年决算数增加342.51万元，增长35.6%，主要原因是2020 年动物疫病防控（疫苗采购）款项中用2019年的结余438.9万元支付，2020年结余785.20万元；已签订合同的政府采购按合同要求还未支付519.20万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出176.11万元，占2%，较年初预算数增加31.03万 元，增长21.4%，主要原因是行政事业单位养老保险支出减少5.93万元，职业年金增加10.95万元，其他退休支出增加2.06万元，死亡抚恤金增加23.95万元。

（2）卫生健康支出61.53万元，占0.7%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，主要原因是行政事业单位医疗无增减变化。

（3）农林水支出8,617.51万元，占96.7%，较年初预算数减少653.98万 元，下降7.1%，主要原因是事业运行增加38.79万元，病虫害控制减少950.88万元，农产品质量安全增加258.11万元。

（4）住房保障支出58.82万元，占0.7%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，主要原因是住房公积金无增减变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,140.54万元。其中：人员经费996.66万元，较上年决算数增加49.04万 元，增长5.2%，主要原因是工资福利支出增加33.50万元，死亡抚恤金增加15.54万元。人员经费用途主要包括职工基本工资、绩效工资、行政事业单位基本养老保险、医疗保险、职业年金、工伤保险、住房公积金、其他个人和家庭补助。公用经费143.88万元，较上年决算数增加3.03万元，增长2.2%，主要原因是商品和服务支出增加3.03万元。公用经费用途主要包括办公费、维修（护）费、培训费、租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、劳务费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出.。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计9.83万元，较年初预算数减少30.17万元，下降75.4%，主要原因是今年单位车辆运行减少原因：一是按批准同意的车改实施方案取消车辆4辆，二是因为新冠肺炎疫情影响，上半年减少抽样、检测等外出。较上年支出数减少20.85万 元，下降68%，车辆运行减少主要原因：一是按批准同意的车改实施方案取消车辆4辆，二是因为新冠肺炎疫情影响，上半年减少抽样、检测等外出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未发生因公出国（境）费用。

公务车运行维护费9.12万元，主要用于到区县抽样、检测工作的车辆燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用的开支。费用支出较年初预算数减少25.88万元，下降73.9%，主要原因一是按批准同意的车改实施方案取消车辆4辆，二是因为新冠肺炎疫情影响，上半年减少抽样、检测等外出。较上年支出数减少21.56万元，下降70.3%，主要原因一是按批准同意的车改实施方案取消车辆4辆，二是因为新冠肺炎疫情影响，上半年减少抽样、检测等外出。

公务接待费0.71万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用。费用支出较年初预算数减少4.29万元，下降85.8%，主要原因是按厉行节约，按章办事。较上年支出数增加0.71万元，主要原因是单位工作任务需要，属正常接待范围开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待15批次58人，其中：国内外 事接待15批次，58人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费121.77元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.28万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

本年度会议费支出9.13万元，较上年决算数减少6.13万元，下降40.2%，主要原因是新冠肺炎疫情的影响，减少人员聚集。本年度培训费支出 3.98万元，较上年决算数增加0.09万元，增长2.3%，主要原因是职工继续教育培训、动物疫病防控体系培训会的住宿费、培训场地费、伙食费存在变动因素。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备9台（套），单价100万元（含）以上专用设备11台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额7,261.97万元，其中：政府采购货物支出6,854.07万元、政府采购工程支出313.80万元、政府采购服务支出94.10万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金8150.22万元，从评价情况来看，全年预算8150.22万元，实际支付7773.43万元，资金执行率为95.38%。整体项目完成较好。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

部门无委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-89138925