一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市农业机械鉴定站是重庆市农业农村委的直属公益二类事业单位，是重庆市农机系统唯一的国家实验室。单位职能主要是：1.承担农机产品的试验鉴定、质量监督检验抽查检验工作。2.提供农机产品质量鉴定技术支持和投诉咨询、农机鉴定体系技术指导、农机质量信息服务。

（二）机构设置

我单位独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，属全额拨款事业单位。我单位人员编制43人，实有在职人数40人，退休人员14人。其中在职职工正高级工程师2人，研究员3人，高级工程师12人，工程师11人。

（三）单位构成

本单位构成为重庆市农业机械鉴定站一家

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,376.32万元，支出总计1,376.32万元。收支较上年决算数 减少117.60万元、 下降 7.9%，主要原因是2020年因疫情原因，压缩购买服务经费，同时单位可供租赁房屋因疫情原因无力承租，房租收入减少。

2.收入情况。2020年度收入合计1,154.41万元，较上年决算数减少209.51万元，下降15.4%，主要原因 是因疫情原因收入减少，按要求减少购买服务额度。其中：财政拨款收入416.98万元，占36.1%；事业收入698.46万元，占60.5%；其他收入38.98万元，占3.4%。此外，使用非财政拨款结余33.68万元，年初结转和结余188.23万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1,188.09万元，较上年决算数增加12.40万元，增长1.1%，主要原因是2020年绩总量较2019年增加，同时工资及社保费用标准上浮。其中：基本支出 1,188.09万元，占100%。此外，结余分配188.23万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少188.23万元，下降100%，主要原因是本年无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计416.98万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少57.49万 元，下降12.1%。主要原因是本年度退休人员经费不由财政保障。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入416.98万元，较上年决算数减少57.49万元，下降12.1%。主要原因是本年退休人员健康疗法费不由财政保障，由单位事业收入支持；同时财政减少了对单位绩效额度的保障。较年初预算数 增加45.50万元，增长12.2%。主要原因是社保局在年末补发社保经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出416.98万元，较上年决算数减少57.49万元，下降12.1%。主要原因是本年退休人员健康疗法费不由财政保障，由单位事业收入支持；同时财政减少了对单位绩效额度的保障。较年初预算数 增加45.50万 元，增长12.2%。主要原因是社保局在年末补发社保经费。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本年度无结转结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出88.39万元，占21.2%，较年初预算数增加38.46万 元，增长77.1%，主要原因是社保局在年末补发社保经费。

（2）卫生健康支出20.65万元，占5%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，主要原因是无调增调减。

（3）农林水支出283.22万元，占67.9%，较年初预算数增加7.04万 元，增长2.5%，主要原因是单位人员薪级工资上涨。

（4）住房保障支出24.72万元，占5.9%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，主要原因是无调增调减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出416.98万元。其中：人员经费363.38万元，较上年决算数减少58.05万 元，下降13.8%，主要原因是退休人员经费本年不由财政保障。人员经费用途主要包括：工资213万，社保经费108万，住房公积金25万。公用经费53.60万元，较上年决算数增加0.56万元，增长1.1%，主要原因是商品服务费用增加。公用经费用途主要包括：邮电费5万，差旅费7.5万，工会经费16.8万，其他商品服务支出15万。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年无政府性基金预算财政拨款收支

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.93万元，较年初预算数减少1.47万元，下降61.3%，主要原因是因疫情原因单位间交流减少。 较上年支出数减少0.44万 元，下降32.1%，主要原因是，按照中央八项规定要求压缩三公经费规模。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2020年未发生因公出国（镜）费用。

公务车购置费0.00万元，本单位2020年未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费0.00万元，本单位2020年未发生公务车运行维护费。

公务接待费0.93万元，主要用于接待上级机关和相关兄弟单位，共10批，103人次。费用支出较年初预算数减少1.47万元，下降61.3%，主要原因是因疫情原因单位间交流减少。较上年支出数减少0.44万元，下降32.1%，主要原因是按照中央八项规定要求压缩三公经费规模。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待10批次103人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费90.36元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事宜，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和一个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评一项，涉及资金690万元；未委托第三方形式开展绩效自评，从评价情况来看，通过鉴定的产品信息和相应的检测结果分析，本项目全年完成值为100%，取得应有效果。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方机构对本单位进行绩效评价

（三）重点绩效评价结果

本单位未委托第三方机构对本单位进行绩效评价

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-49871530