一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市农业农村委员会干部学校（以下简称农干校），主要职能职责是：承担农业干部、专业技术人员、村社干部培训等工作，负责邮电费、维修费、消防管理、植物租摆、植物献血、卫生费、节能减排、文印费、会议中心等后勤服务管理，承办市农业农村委机关交办的其他服务工作。

（二）机构设置

重庆市农业农村委员会干部学校核定事业编制24名。内设有办公室、财务资产科、后勤保障科、干部培训科、专业技术人员培训科5个科室；现有在职职工21人，退休人员14人。

（三）单位构成

本单位构成重庆市农业农村委员会干部学校一家。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,209.00万元，支出总计1,209.00万元。收支较上年决算数增加326.45万元，增长 37%，主要原因:一是其他收入较上年决算数增加227.98万元；二是商品和服务支出较上年决算数减少2.1万元；三是对个人和家庭的补助支出较上年决算数减少38.1万元；四是工资福利支出较上年决算数减少32.37万元。

2.收入情况。2020年度收入合计1,070.77万元，较上年决算数增加193.91万元，增长22.1%，主要原因是其他收入较上年决算数增加227.98万元。其中：财政拨款收入244.57万元，占22.8%；事业收入460.00万元，占43%；其他收入366.20万元，占34.2%。此外，年初结转和结余138.24万元。

3.支出情况。2020年度支出合计670.59万元，较上年决算数减少73.73万元，下降9.9%，主要原因：一是商品和服务支出较上年决算数减少2.1万元；二是对个人和家庭的补助支出较上年决算数减少38.1万元；三是工资福利支出较上年决算数减少32.37万元。其中：基本支出 623.25万元，占92.9%；项目支出47.34万元，占7.1%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余538.41万元，较上年决算数增加400.17万元，增长289.5%，主要原因：一是其他收入较上年决算数增加227.98万元；二是商品和服务支出较上年决算数减少2.1万元；三是对个人和家庭的补助支出较上年决算数减少38.1万元；四是工资福利支出较上年决算数减少32.37万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计244.57万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计增加35.94万元，增长17.2%。主要原因是新增了项目拨款收入。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入244.57万元，较上年决算数增加35.94万元，增长17.2%。主要原因是新增了项目拨款收入。较年初预算数增加5.33万元，增长2.2%。主要原因是职业年金增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出196.82万元，较上年决算数减少11.81万元，下降5.7%。主要原因是商品和服务支出减少。较年初预算数减少42.42万元，下降17.7%。主要原因是项目支出减少37.66万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余47.75万元，较上年决算数增加47.75万元，主要原因是重庆市农业农村委员会办公大楼视频监控系统升级改造采购项目支出结转。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出21.81万元，占11.1%，较年初预算数增加0.22万元，增长1%，主要原因是离退休支出增加0.22万元。

（2）卫生健康支出9.36万元，占4.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。主要原因是与年初预算数持平。

（3）农林水支出154.86万元，占78.7%，较年初预算数减少42.64万元，下降21.6%，主要原因是合同约定只需预付合同金额的30%，导致项目实际支出较年初预算数减少37.66万元。

（4）住房保障支出10.79万元，占5.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。主要原因是与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出149.48万元。其中：人员经费128.55万元，较上年决算数减少60.27万元，下降31.9%，主要原因：一是减少退休职工健康疗养费18.67万元；二是减少在职、退休职工的医疗垫底资金和门诊补助共计11.54万元；三是商品和服务支出减少29.43万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、五险一金以及商品和服务支出。公用经费20.93万元，较上年决算数增加1.12万元，增长5.7%，主要原因是办公费增加。公用经费用途主要包括商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是与年初预算数持平。 较上年支出数减少0.22万元，下降100%，主要原因是2020年度未发生公务接待费。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2020年度未发生公务车购置费。

本单位2020年度未发生公务车运行维护费。

2020年度公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是与年初预算数持平。较上年支出数减少0.22万元，下降100%，主要原因是2020年度未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本国内公务接待1批次11人。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

我单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因是与上年持平。

本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因是与上年持平。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额157.80万元，其中：政府采购货物支出157.80万元。主要用于采购重庆市农业农村委员会办公大楼视频监控系统升级改造项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对重庆市农业农村委员会办公大楼视频监控系统升级改造项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金85万元，由于合同约定2020年度只需预付合同金额的30%，导致项目实际支出为47.34万元；从评价情况来看，自评总分为95.57分，整体水平较高。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表                                                                                                                   

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评的。

（三）重点绩效评价结果

市财政局未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-89133859