一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市农业广播电视学校（重庆市农民科技教育培训中心、重庆市农民体育工作指导中心），是公益一类财政全额拨款事业单位，由重庆市农委主管。其业务范围和职责是：开展职业农民培育和学历教育。主要包括承办新型职业农民和农村实用人才认定管理事务；承担农民教育培训、农村实用人才培养、农民技能鉴定、农民职称评定工作；指导全市农业广播电视学校（农民科技教育培训中心）体系建设；指导全市开展农民体育活动。

（二）机构设置

市农广校人员编制核定数为23人，2020年末在编人数21人。包括：管理岗位11人、专技岗位10人。

内设二级科室6个：办公室、财务科、培育与鉴定科、教材与体系科、教务与培训科、农体科。

办公室：负责内勤工作，工会、老年工作，职工住房改革管理，职工医疗保险管理，学校综合统计年报工作，人事劳动工资管理及劳动工资统计、职工失业与养老保险工作，固定资产管理、政府采购工作，协调校内外各种工作关系及其他。

财务科：负责预算编制及执行工作，收支审核、收支结算、账务核算、决算编制、财务分析工作，纳税申报等财务管理工作。

培育与鉴定科：指导全市高素质农民培育,承办农业经理人培训、青年农场主市级调训及后续培训，开展农业职业技能鉴定工作。

教材与体系科：负责农广校体系建设（田间学校市级示范校建设、冬春大培训），农村实用人才带头人培训，农村实用人才统计，各类教育培训教材的编写、管理、征订、发行，文字、声像教材出入库管理。

教务与培训科：负责各种学历层次的教学、教务及各类非学历教育培训工作（知识更新培训、基层农技人员培训）；农民职称评审工作。

农体科：负责指导全市农民体育运动，促进农民体育事业发展。指导、组织农民开展群众性体育活动，承办农民体育竞赛、组织农民体育交流、培养农民体育骨干。

（三）单位构成

纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位为重庆市农业广播电视学校一个。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2020年度收入总计2,887.95万元，支出总计2,887.95万元。收支较上年决算数减少170.69万元、下降 5.6%，主要原因是：（1）基本支出较上年减少136.17万元。（人员支出增加27.72万元、公用经费减少163.89万元，原因是未开展教材发行等创收业务致使业务成本减少）（2）项目支出较上年增加635.78万元。（3）结余分配较上年减少735.36万元，主要是由于决算填报口径不同所致：2019年结余分配栏数据为912.84万元，含当年年初非财政补助结余640.11万元+实际当年产生的基本支出结余272.73万元。而2020年填报口径调整为只填当年产生的非财政基本支出结余分配177.48万元。实际同口径比较为减少95.25万元。（4）年末结转和结余增加65.06万元。（本部分的收入总计包括本年收入合计2,265.26万元、使用年初结转和结余622.68万元，支出总计包括本年支出合计2,023.59万元、结余分配177.48万元、年末结转和结余686.88万元。）

2.收入情况。

（1）2020年度收入合计2,265.26万元，较上年决算数增加535.50万元，增长31%，主要原因是财政拨款增加632万元（人员经费增加22.9万元、定额公用经费增加1.31万元、项目经费增加607.79万元）、其他收入减少96.49万元。其中：财政拨款收入1,882.25万元，占83.1%；其他收入383.01万元，占16.9%。

（2）年初结转和结余622.68万元。

3.支出情况。

（1）2020年度支出合计2,023.59万元，较上年决算数增加499.61万元，增长32.8%，主要原因是：基本支出减少136.17万元、项目增加635.78万元。新增培训项目较多、新增荞麦示范基地建设、农民教育示范基地建设项目。其中：基本支出 557.85万元，占27.6%；项目支出1,465.74万元，占72.4%。

（2）结余分配177.48万元。

4.结转结余情况。

2020年度年末结转和结余686.88万元，较上年决算数增加65.06万元，增长10.5%，包括：财政资金结转600.85万元、其他部门拨入专款结转86.03万元。主要原因是①部分中央培训项目资金、荞麦示范基地建设等需要分两年开展。②政府采购项目已签订合同未实施完成，待下年验收后方可支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,423.30万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加556.40万 元，增长29.8%。主要原因是基本支出预算增加25.06万元、项目支出预算增加470.67万元、年末财政拨款结转结余增加60.67万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,882.25万元，较上年决算数增加631.99万元，增长50.5%。主要原因是①人员经费464.13万元，较上年增加22.9万元。②定额公用经费拨款57.33万元，较上年增加1.31万元。③项目拨款1360.79万元，较上年增加607.79万元。变动原因：A.新增项目719.64万元：农业职业经理人培训300万元、骨干师资培训50万元、基层农技培训40万元、青年农场主后续培训79.64万元、荞麦示范基地建设50万元、农民教育市级示范基地200万元。B.调增项目：新职农在线学习资源开发增加77.85万元。C.调减项目89.7万元 (业务管理费项目较上年减少15万元；财政压缩一般性项目减少农业人才培养减少28.5万元、农体比赛经费减少46.2万元。) D.特别事项：荞麦创新团队资金改为由机关拨入，拨款方式变化减少财政直接预算100万元。

较年初预算数增加144.91万元，增长8.3%。主要原因是(1) 年中追加财政资金235.88万元，包括：①渝财农〔2020〕53号下达农村实用人才项目180万元、荞麦示范基地建设50万元。②渝财预[2020]79号下达2014年10月至2020年11月期间已退休人员的职业年金历史缴费清算2.1万元；③渝财农[2020]138号清算2019年社保费下达职业年金0.47万元；④工资统发实际下达较年初预算多3.31万元。（2）年中追减财政资金90.96万元：①2020年疫情原因压缩开支禁止车辆购买，减少“农广校业务车辆更新”项目资金20万元。②财政压缩一般性项目15%，减少农民体育赛事活动经费46.2万元。③财政压缩一般性项目中的培训费30%，减少农业人才知识更新培训费7.5万元。④渝财农[2020]138号清算2019年社保费追减养老保险3.75万元。⑤年末未用完市级项目指标收回13.51万元：“青年农场主后续培训”项目未用完指标10.36万元、“新职农视频课件开发”政府采购结余3.14万元、资金指标0.01万。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,822.45万元，较上年决算数增加495.73万元，增长37.4%。主要原因是2020项目支出增加470.67万元，项目支出金额增幅较大原因是财政拨款项目下达资金大幅增加，对应的项目支出也大幅增加（2020年新增项目金额为719.64万元：农业职业经理人培训300万元、骨干师资培训50万元、基层农技培训40万元、青年农场主后续培训79.64万元、荞麦示范基地建设50万元、农民教育市级示范基地200万元。）

较年初预算数增加85.11万元，增长4.9%。主要原因是财政拨款收入较年初预算有增长，因此支出数较年初预算也有一定程度的增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余600.85万元，较上年决算数增加60.67万元，增长11.2%，主要原因是①部分中央培训项目资金、荞麦示范基地建设等需要分两年开展。②政府采购项目已签订合同未实施完成，待下年验收后方可支付。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出343.47万元，占18.8%，较年初预算数增加4.17万 元，增长1.2%，主要原因是：①因人员职级晋升、工龄增加等原因使财政拨入的统发工资较年初预算多3.31万元。②收回以前年度财政拨款基本支出0.86万元，用于本年度基本支出。具体支出内容：A.人员支出324.37万元（工资津补贴272.53万元、用公用经费弥补养老保险缺口4万元、医保和其他社保缴费缺口4.23万元、住房公积金缺口13.33万元、医疗费缺口6.93万元、其他工资福利支出23.36万元。）B.商品服务支出10.41万元。C.弥补退休人员医疗费、生活补助、健康休养费缺口8.69万元。

（2）社会保障与就业支出71.16万元，占3.9%，较年初预算数减少1.18万元，下降1.6%，主要原因是：①渝财预[2020]79号下达2014年10月至2020年11月期间已退休人员的职业年金历史缴费清算2.1万元；②渝财农[2020]138号清算2019年社保费下达职业年金0.47万元；③渝财农[2020]138号清算2019年社保费追减养老保险3.75万元。主要用于：养老保险缴费支出30.38万元，职业年金缴费支出19.63万元，退休人员定额公用经费0.33万元、健康休养费20.82万元。

（3）卫生健康支出27.10万元，占1.5%，与年初预算数一致。全部用于医保缴费支出、门诊医疗垫底资金。

（4）农林水支出1,355.13万元，占74.4%，较年初预算数增加82.13万元，增长6.5%，主要原因是：①增加因素409.74万元，包括：A.年中追加农村实用人才项目、荞麦示范基地建设项目资金230万元（渝财农〔2020〕53号）。B.以前年度项目结转本年支出179.74万元。②减少因素327.61万元：A.2020年初爆发疫情，财政压缩开支追减财政资金73.7万元：2020年禁止车辆购买，减少“农广校业务车辆更新”项目资金20万元。压缩一般性项目15%，减少农民体育赛事活动经费46.2万元。压缩一般性项目中的培训费30%，减少农业人才知识更新培训费7.5万元。B.年末未用完市级项目指标收回13.51万元：“青年农场主后续培训”项目未用完指标10.36万元、“新职农视频课件开发”政府采购结余3.14万元、资金指标0.01万元。C.本年下达项目预算结转下年240.40万元（已签订政府采购合同权责发生制待支出35.06万元、本年中央资金项目结转下年204.11万元、已扣待付其他1.23万元）。资金主要用于：高素质农民培训、视频课件与教材开发、农民教育市级示范培养基地、农广校业务管理、农民体育赛事经费、荞麦基地建设等项目。

（5）住房保障支出25.60万元，占1.4%，与年初预算数一致。全部用于缴存住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出522.32万元。其中：人员经费511.91万元，较上年决算数增加33.63万元，增长7%，主要原因是工资福利支出增加41.02万元。人员经费用途主要包括工资及津补贴为327.53万元，社保及公积金118.5万元，医疗费为10.29万元，其他工资福利支出23.36万元，退休人员的健康休养费及医疗费等为32.24万元。公用经费10.41万元，较上年决算数减少8.56万元，下降45.1%，主要原因是因为节约公用经费。公用经费用途主要包括工会经费、其他商品服务支出及公务接待等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计4.92万元，较年初预算数减少29.08万元，下降85.5%，主要原因是：1、接待费0.55万元较年初预算节支2.45 万元；主要原因是持续严格接待审批、管理制度、中央八项规定，厉行节约。全年共接待区县、省外来人9批次61人次，人均接待费90元。2、公务车辆购置费0元，较年初预算节支20万元。主要原因是因疫情原因压缩开支禁止车辆购买，减少“农广校业务车辆更新”项目资金20万元。3、公务车辆运行费4.37万元，较年初预算节支6.63万元。较上年支出数减少6.95万 元，下降58.6%，主要原因是事业单位车改，车辆保有量由2部降为1部，运行费下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2020年未发生因公出国（境）费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年未发生因公出国（境）费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年未发生因公出国（境）费支出。公务车购置费0.00万元，主要因为本单位2020年未发生公务车辆购置费支出。费用支出较年初预算数减少20.00万元，下降100%，主要原因是2020年因疫情原因压缩开支禁止车辆购买，减少“农广校业务车辆更新”项目资金20万元。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务车运行维护费4.37万元，主要用于车辆日常加油、路桥、检测以及保险。费用支出较年初预算数减少6.63万元，下降60.3%，较上年支出数减少6.91万元，下降61.3%，主要原因是事业单位车改，车辆保有量由2部降为1部，运行费下降。

公务接待费0.55万元，主要用于接待区县、省外来人9批次61人次，人均接待费90元。费用支出较年初预算数减少2.45万元，下降81.7%。较上年支出数减少0.04万元，下降6.8%，主要原因是下降原因是持续严格接待审批、管理制度、中央八项规定，厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待9批次61人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费90.07元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.37万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

本部门为事业单位，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出14.72万元，较上年决算数增加2.26万元，增长18.1%，增长的主要原因是承担了较多的新增项目，发生的会议费随之增加。本年度培训费支出 613.47万元，较上年决算数增加281.17万元，增长84.6%，主要原因是2020年财政项目培训任务总计1775人，较上年任务数增加775人。培训任务分解：农业经理人300人、农村实用人才带头人示范培训600人、青年农场主调训300人、青年农场主后续培训300人、基层农技培训200人、知识更新培训75人。具体培训班支出：实用人才带头人培训支出183.51万元、农业经理人培训127.45万元、青年农场主调训支出110.65万元、青年农场主后续培训79.64万元、拨出骨干师资班培训费50万元、基层农技培训35.27万元、农体骨干班支出15.47万元；在线学习平台培训11.39万元、单位职工参加业务培训费用0.08万元。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，为应急保障用车1辆。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额116.86万元，系政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0.00万元。主要用于采购新型职业农民教学视频课件开发服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和12个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评12项，涉及资金1426.15万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：......（由部门提供能使用的邮箱或者办公电话均可，如“023-67575463”）。

不需要在本文末尾落款单位名称和时间。