一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市农业机械化技术推广总站是重庆市公益一类事业单位，同时挂特有工种职业技能鉴定站农业-026两块牌子。主要职能：推广农业机械化技术，提高农业机械化水平。提供农业机械化技术推广与技术服务，主要包括农业机械技术成果开发、引进、试验示范、推广；承担农业机械化信息服务，主要包括开展农业机械化信息宣传、技术咨询和技术培训；指导农业机械化技术推广服务体系建设。

（二）机构设置

重庆市农业机械化技术推广总站下设:  1、农业机械化技术推广专家委员会  2、农业机械化政策咨询专家委员会  3、办公室  4、粮作机械科  5、经作机械科  6、条件建设与养殖机械科  7、装备管理科  8、科教信息科。

（三）单位构成

本单位构成重庆市农业机械化技术推广总站一家。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计1,097.35万元，支出总计1,097.35万元。收支较上年决算数增加177.34万元、 增长 19.3%，主要原因是财政拨款基本支出人员公用经费增加，财政拨款项目增加，非财政拨款农业项目增加，财政拨款基本支出和项目支出数增加，财政项目压减了预算资金。

2．收入情况。2020年度收入合计1,047.12万元，较上年决算数增加128.41万元，增长14%，主要原因是财政拨款项目增加，非财政拨款农业项目增加。其中：财政拨款收入994.91万元，占95%；其他收入52.21万元，占5%。年初结转和结余50.23万元。

3．支出情况。2020年度支出合计969.98万元，较上年决算数增加100.21万元，增长11.5%，主要原因是财政拨款基本支出数增加，财政拨款项目支出数增加，财政项目压减了预算资金，非财政拨款农业项目支出数增加。 其中：基本支出 565.41万元，占58.3%；项目支出404.57万元，占41.7%。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余127.38万元，较上年决算数增加77.15万元，增长153.6%，主要原因是财政应返还额度项目结转数增加，非财政拨款农业项目结转数增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,015.91万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加126.43万元，增长14.2%。主要原因是财政拨款基本支出人员公用经费增加，财政拨款农业项目增加，财政拨款基本支出与项目支出数增加，财政项目压减了预算资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入994.91万元，较上年决算数增加105.43万元，增长11.9%。较年初预算数 增加12.18万元，增长1.2%。主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出和项目收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余21.01万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出944.84万元，较上年决算数增加76.37万元，增长8.8%。主要原因是. 一般公共预算财政拨款基本支出与项目支出数增加，财政项目压减了预算资金。较年初预算数 减少37.89万元，下降3.9%。主要原因是财政拨款项目（产业发展农田宜机化）按照实施进度计划分两年实施，当年实际支出了一部分预算资金。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余71.07万元，较上年决算数增加50.06万元，增长238.3%，主要原因是财政应返还额度项目结转数增加。

4．比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出101.41万元，占10.7%，较年初预算数减少1.28万 元，下降1.2%，主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出人员经费职工健康疗养费未在当年实施，是结转下年实施。

（2）卫生健康支出45.10万元，占4.8%，按照年初预算实施进度完成。

（3）农林水支出771.27万元，占81.6%，较年初预算数减少36.61万 元，下降4.5%，主要原因是财政拨款项目（产业发展农田宜机化）按照实施进度计划分两年实施，当年实际支出了一部分预算资金。

（4）住房保障支出27.06万元，占2.9%，按照年初预算实施进度完成。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出565.41万元。其中：人员经费523.16万元，较上年决算数增加36.01万元，增长7.4%，主要原因是社会保障和就业支出数增加，卫生健康支出数增加，住房保障支出数增加。人员经费用途主要包括工资福利支出、绩效工资、社保养老保险、医疗保险、职业年金及其他对个人和家庭的补助收入。公用经费42.25万元，较上年决算数增加39.92万元，增长1713.3%，主要原因是会议费增加、公车运维费增加、物业管理费增加、其他商品服务支出增加。公用经费用途主要包括会议费、物业费、公务车运维费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计11.07万元，较年初预算数减少14.93万元，下降57.4%，较上年支出数减少1.14万元，下降9.3%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是本单位严格执行公务用车派车单制度，严格执行八项规定，厉行节约，在职工食堂公务接待。公车保有量2辆，国内公务接待5个批次，接待人次80人次。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2020年度未发生公务车购置费用支出。

本单位公务车运行维护费10.30万元，主要用于车辆维修保养、车辆加油、车辆到区县公路通行费。费用支出较年初预算数减少12.70万元，下降55.2%，较上年支出数减少1.03万元，下降9.1%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是单位严格公务用车制度，执行派车单制度。

本单位公务接待费0.77万元，主要用于接待部总站领导及外省同行来渝调研考察农机化工作。费用支出较年初预算数减少2.23万元，下降74.3%，较上年支出数减少0.10万元，下降11.5%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是单位严格执行八项规定，厉行节约，在职工食堂公务接待，国内公务接待5批次80人。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位公务车保有量为2辆，国内公务接待5批次80人，其中： 2020年本部门人均接待费95.65元，车均维护费5.15万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度单位会议费支出82.10万元，较上年决算数增加12.23万元，增长17.5%，主要原因是农机推广产学研现场会增加，农田宜机化技术会议增加，市级与区县各部门交流会研讨会增加。本年度培训费支出 6.87万元，较上年决算数增加4.21万元，增长158.3%，主要原因是农业基层体系培训项目增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，应急保障用车2辆。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金464万元；按照项目年初绩效目标任务，我单位领导及科室人员认真履职履责，团结协作，攻坚克难，基本完成全年绩效目标任务。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评的。

（三）重点绩效评价结果

市财政局未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开联系人：周振嘉 

联系方式电话：023-67909983