一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市农业技术推广总站的职责任务：1、提供种植业技术推广与技术服务。主要包括种植业新技术、新品种的引进与开发创新、试验、示范和推广，指导种植业推广服务体系建设。2、开展土壤、肥料、农田用水及种植业生产情况监测与评价。3、提供耕地质量建设与肥料利用技术服务。

（二）机构设置

本单位编制人数76人，2020年实有人数70人。内设有办公室、政工科、财务科、总务科、综合信息科（农情办）、粮油作物科、果

树科、经济作物科、体系科、肥料科、薯类产业科、耕地质量科、土壤肥料检测科、蔬菜产业科共14个科室。

（三）单位构成

本单位构成为重庆市农业技术推广总站一家。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计4,214.67万元，支出总计4,214.67万元。收支较上年决算数减少1,867.28万元、 下降 30.7%，主要原因是一方面2020年我单位进行事业单位机构改革,将原属于我单位的企业全部剥离，使收入中的投资收益减少为0。另一方面，我单位取消了所有事业收费项目，使事业收入减少为0。

2.收入情况。2020年度收入合计3,286.88万元，较上年决算数减少1,871.40万元，下降36.3%，主要原因是一方面2020年我单位进行事业单位机构改革,将原属于我单位的企业全部剥离，使收入中的投资收益减少为0。另一方面，我单位取消了所有事业收费项目，使事业收入减少为0。其中：财政拨款收入2,552.86万元，占77.7%；其他收入734.02万元，占22.3%。此外，使用非财政拨款结余365.88万元，年初结转和结余561.91万元。

3.支出情况。2020年度支出合计3,831.01万元，较上年决算数增加154.54万元，增长4.2%，主要原因是我单位2020年项目支出中的非财政补助项目支出增加。其中：基本支出 1,934.64万元，占50.5%；项目支出1,896.37万元，占49.5%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余383.66万元，较上年决算数减少178.25万元，下降31.7%，主要原因是2020年单位项目预算执行进度加快，导致年末项目资金结余结转减少较多。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,654.82万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少4.59万 元，下降0.2%。主要原因是年初财政拨款结转和结余资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,552.86万元，较上年决算数增加169.03万元，增长7.1%。主要原因是2020年我单位拨入的财政补助项目资金增加较多。较年初预算数增加414.41万元，增长19.4%。主要原因是重庆市财政局在年中追加了3个项目预算资金共计230万元，其中基层农技推广体系项目135万元，化肥减量增效项目50万元，优势主导产业项目45万元。另外收到年中追加中央补助项目——基层农技推广体系改革与建设217万元。此外，年初财政拨款结转和结余101.96万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,609.76万元，较上年决算数增加52.30万元，增长2%。主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出增加。较年初预算数增加471.31万 元，增长22%。主要原因是重庆市财政局在年中追加了3个项目预算资金共计230万元，其中基层农技推广体系项目135万元，化肥减量增效项目50万元，优势主导产业项目45万元。另外收到年中追加中央补助项目——基层农技推广体系改革与建设217万元。。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余45.06万元，较上年决算数减少56.90万元，下降55.8%，主要原因是2020年我单位项目预算执行进度加快，导致年末财政拨款项目资金结余结转减少。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出5.91万元，占0.2%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。

（2）社会保障与就业支出251.23万元，占9.6%，较年初预算数增加25.09万 元，增长11.1%，主要原因是2020年末重庆市财政局对已退休人员职业年金进行清算，导致与年初预算数不一致。

（3）卫生健康支出91.01万元，占3.5%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。

（4）农林水支出2,178.85万元，占83.5%，较年初预算数增446.22万 元，增长25.8%，主要原因是主要原因是重庆市财政局在年中追加了3个项目预算资金共计230万元，其中基层农技推广体系项目135万元，化肥减量增效项目50万元，优势主导产业项目45万元。另外收到年中追加中央补助项目——基层农技推广体系改革与建设217万元。

（5）住房保障支出82.76万元，占3.2%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,540.71万元。其中：人员经费1,530.04万元，较上年决算数增加15.96万 元，增长1.1%，主要原因是2020年我单位在职人员比2019年增加了1人。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、各种社会保险缴费。公用经费10.67万元，较上年决算数减少0.57万元，下降5.1%，主要原因是公务接待费减少。公用经费用途主要包括职工教育培训费、公务接待费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计29.71万元，较年初预算数减少28.79万元，下降49.2%，较上年支出数减少3.44万 元，下降10.4%，主要原因是2020年因为新冠疫情，我单位上半年公车出差减少，公务用车费用减少较多；2020年我单位进一步落实厉行节约有关规定，减少公务接待费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020 年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2020 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费24.95万元，主要用于本单位公车的油费、过路过桥费、停车费、洗车费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少15.05万元，下降37.6%，较上年支出数减少3.16万元，下降11.2%，主要原因是2020年因为新冠疫情，我单位上半年公车出差减少，公务用车费用减少较多。

公务接待费4.76万元，主要用于接待到本单位指导交流工作的部级部门同志，各区县相关部门同志。费用支出较年初预算数减少13.74万元，下降74.3%，较上年支出数减少0.28万元，下降5.6%，主要原因是2020年我单位进一步落实厉行节约有关规定，减少公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待71批次400人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费119.12元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.56万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

我单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出33.97万元，较上年决算数增加7.54万元，增长28.5%，主要原因是2020年我单位承担的项目增加，相关会议费用也有所增加。本年度培训费支出 226.13万元，较上年决算数增加46.29万元，增长25.7%，主要原因是2020年我单位承担了基层农技推广体系培训项目，对基层农技人员开展专门培训，导致本年度培训费用增加较多。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金1012.15万元,我单位严格按照年初绩效目标执行项目，每个项目都圆满完成绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

市财政局未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的。六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-89133751