一、部门基本情况

（一）职能职责

本站为农村合作经济健康发展提供管理保障，承担全市农村集体资产管理、农业产业化经营管理、农村合作经济组织管理、农村财务管理、农村经济统计管理、农村经济体系管理、农经政策宣传。

（二）机构设置

本站编制人数14人，实有在编人数12人，退休4人。内设办公室、体系与信息管理科、农村资产财务管理科、农村合作经济组织管理科。

（三）单位构成

预算单位构成：重庆市农村合作经济经营管理站一家。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计509.83万元，支出总计509.83万元。收支较上年决算数 减少138.56万元、 下降 21.4%，主要原因是财政压缩经费减少预算、清算2019年养老保险退回财政、受疫情影响有些项目未实施年末授权支付额度退回财政。（本部分的收入总计包括收入合计449.16万元；年初结转和结余60.67万元，支出总计包括本年支出合计431.63万元、年末结转和结余78.20万元。）

2.收入情况。2020年度收入合计449.16万元，较上年决算数减少144.86万元，下降24.4%，主要原因是财政压缩经费减少预算、清算2019年养老保险退回财政、受疫情影响有些项目未实施年末授权支付额度退回财政。其中：财政拨款收入447.97万元，占99.7%；其他收入1.19万元，占0.3%。此外，年初结转和结余60.67万元。

3.支出情况。2020年度支出合计431.63万元，较上年决算数减少156.09万元，下降26.6%，主要原因是受疫情影响有些项目未实施。其中：基本支出 321.18万元，占74.4%；项目支出110.45万元，占25.6%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余78.20万元，较上年决算数增加17.53万元，增长28.9%，主要原因是受疫情影响有些项目未实施经费结转到下一年。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计468.80万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少138.65万 元，下降22.8%。主要原因是财政压缩经费减少预算、清算2019年养老保险授权支付额度退回财政、受疫情影响有些项目未实施。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入447.97万元，较上年决算数减少144.94万元，下降24.4%。主要原因是财政压缩经费减少预算、清算2019年养老保险授权支付额度退回财政、受疫情影响有些项目未实施年末授权支付额度退回财政。较年初预算数减少68.78万元，下降13.3%。主要原因是财政压缩经费减少预算、清算2019年养老保险授权支付额度退回财政、受疫情影响有些项目未实施年末授权支付额度退回财政。此外，年初财政拨款结转和结余20.83万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出430.44万元，较上年决算数减少156.18万元，下降26.6%。主要原因是财政压缩经费减少预算、清算2019年养老保险授权支付额度退回财政、受疫情影响有些项目未实施年末授权支付额度退回财政。较年初预算数减少86.31万 元，下降16.7%。主要原因是财政压缩经费减少预算、清算2019年养老保险授权支付额度退回财政、受疫情影响有些项目未实施年末授权支付额度退回财政。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余38.36万元，较上年决算数增加17.53万元，增长84.2%，主要原因是受疫情影响有些项目未实施经费结转到下一年。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出37.68万元，占8.8%，较年初预算数增加5.00万 元，增长15.3%，主要原因是补缴提前退休人员以前年度养老保险费、职业年金，当年职工社保缴费基数增加等。

（2）卫生健康支出13.93万元，占3.2%，较年初预算数无增减变化。

（3）农林水支出365.11万元，占84.8%，较年初预算数减少91.31万 元，下降20%，主要原因是财政压缩经费减少预算、清算2019年养老保险授权支付额度退回财政、受疫情影响有些项目未实施。

（4）住房保障支出13.72万元，占3.2%，较年初预算数无增减变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出319.99万元。其中：人员经费250.19万元，较上年决算数减少47.85万 元，下降16.1%，主要原因是办理正常退休1人、2020年目标考核奖在2021年列支。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位养老保险、职业年金、基本医疗保险、其他社会保险、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费69.80万元，较上年决算数增加8.31万元，增长13.5%，主要原因是劳务费在基本支出中列支9.14万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、车辆运行费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计2.74万元，较年初预算数减少9.96万元，下降78.4%， 较上年支出数减少3.09万 元，下降53%，主要原因是受突发疫情影响区县调研次数减少，车辆行驶公里减少，国内公务接待减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数减少4.00万元，下降100%，较上年支出数减少2.36万元，下降100%，主要原因是受疫情影响因公出国未实施。

公务车购置费0.00万元，本单位2020年未发生支出。

公务车运行维护费2.62万元，主要用于车辆油费、维修费、保险费、ETC通行费、停车费、洗车费。费用支出较年初预算数减少4.08万元，下降60.9%。较上年支出数减少0.60万元，下降18.6%，主要原因是原因是受突发疫情影响区县调研次数减少，车辆行驶公里减少，相应减少油费、维修费、ETC通行费。

公务接待费0.13万元，主要用于接待相关部门人员。费用支出较年初预算数减少1.87万元，下降93.5%，较上年支出数减少0.12万元，下降48%，主要原因是受突发疫情影响国内公务接待减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待2批次15人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费83.33元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.62万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出69.80万元，机关运行经费主要用于开支办公费2.48万元、印刷费1.38万元、物业管理费1.62万元、差旅费26.72万元、培训费0.05万元、公务接待费0.13万元、劳务费9.14万元、工会经费2.29万元、车辆运行费2.62万元、其他交通费13.61万元、其他商品和服务支出5.75万元。 机关运行经费较上年决算数增加8.31万元，增长13.5%，主要原因是受疫情影响购买防护用品。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.42万元，下降100%，本单位2020年未发生支出。本年度培训费支出 56.00万元，较上年决算数减少37.67万元，下降40.2%，主要原因是受疫情影响有些培训项目未实施。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：机要通信用车1辆。其他用车主要是用于到区县调研等业务工作用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元，本单位2020年未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对农经体系业务培训及素质提升项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金年初预算数52.5万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位2020年无重点项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-89133582