一、部门基本情况

（一）职能职责

我单位属公益一类事业单位，主要负责：为农业生态与资源保护提供技术支持，重点包括农业环境保护管理与监测，农业污染事故调查鉴定，农业农村节能减排技术推广；开展生态农业、农业面源污染防控、畜禽养殖污染防治、农业清洁生产等技术示范推广；负责种植业野生资源保护和外来生物入侵防治等工作。

（二）机构设置

单位内设办公室、财务科、统计信息科、生态能源科、资源环保科、业务科、检测科7个科室。同时挂农业农村部农业环境质量监督检验测试中心（重庆）牌子。

（三）单位构成

本单位构成为重庆市农业生态与资源保护站一家。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2,000.19万元，支出总计2,000.19万元。收支较上年决算数减少162.37万元、下降 7.5%，主要原因是财政压缩经费减少预算、清算2019年养老保险退回财政、项目预算经费比上年少。

2.收入情况。2020年度收入合计1,223.95万元，较上年决算数减少181.78万元，下降12.9%，主要原因是财政压缩经费减少预算、清算2019年养老保险退回财政、项目预算经费比上年少。

其中：财政拨款收入1,206.21万元，占98.6%；其他收入17.74万元，占1.4%。年初结转和结余776.24万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1,163.92万元，较上年决算数减少222.64万元，下降16.1%，主要原因是受疫情影响一些工作延后到了2021年完成、财政压缩经费减少预算、清算2019年养老保险退回财政、项目预算经费比上年少。其中：基本支出 803.71万元，占69.1%；项目支出360.21万元，占30.9%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余836.27万元，较上年决算数增加60.26万元，增长7.8%，主要原因是受疫情影响一些工作延后到2021年完成。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,497.80万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少140.24万 元，下降8.6%。主要原因是财政压缩经费减少预算、清算2019年养老保险退回财政、项目预算经费比上年少。受疫情影响一些工作开展延后到2021年完成。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,206.21万元，较上年决算数减少195.36万元，下降13.9%。主要原因是财政压缩经费减少预算、清算2019年养老保险退回财政、项目预算经费比上年少。较年初预算数减少9.06万元，下降0.7%。主要原因是财政压缩经费减少预算、清算2019年养老保险退回财政。此外，年初财政拨款结转和结余291.59万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,160.93万元，较上年决算数减少185.76万元，下降13.8%。主要原因是财政压缩经费减少预算、清算2019年养老保险退回财政、项目预算经费比上年少、受疫情影响一些工作的开展延后到2021年完成。较年初预算数减少54.34万 元，下降4.5%。主要原因是财政压缩经费减少预算、清算2019年养老保险退回财政、受疫情影响一些工作的开展延后到2021年完成。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余336.87万元，较上年决算数增加45.52万元，增长15.6%，主要原因是受疫情影响一些工作的开展延后到了2021年完成。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2.48万元，占0.2%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。

（2）社会保障与就业支出128.05万元，占11%，较年初预算数增加21.90万元，增长20.6%，主要原因是本年度基数有所增加，社保对以前年度缴费数据进行了清算。

（3）卫生健康支出74.97万元，占6.5%，较年初预算数增加18.12万元，增长31.9%，主要原因是本年度基数有所增加，社保对以前年度缴费数据进行了清算。

（4）农林水支出917.68万元，占79%，较年初预算数减少94.36万元，下降9.3%，主要原因是财政压缩经费减少预算、受疫情影响一些工作的开展延后到2021年完成。

（5）住房保障支出37.75万元，占3.3%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出801.11万元。其中：人员经费786.53万元，较上年决算数增加142.82万 元，增长22.2%，主要原因是社保、医保缴费基数有所调整、超额绩效预算增加。人员经费用途主要包括职工工资（基本工资、绩效工资、超额绩效）、社保、医保、职业年金、住房公积金、其他工资福利、对个人和家庭的补助等。公用经费14.59万元，较上年决算数减少2.28万元，下降13.5%，主要原因是受疫情影响一些工作延后到2021年开展。公用经费用途主要包差旅费、培训费、公务接待、工会经费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计7.49万元，较年初预算数减少13.11万元，下降63.6%，主要原因一是车辆数减少（公车改革，保留2台车）；二是受疫情影响车辆使用少，车辆运行维护费减少；三是加强了公务接待的审批和管理。较上年支出数减少5.33万元，下降41.6%，主要原因一是车辆数减少（公车改革，保留2台车）；二是受疫情影响车辆使用少，车辆运行维护费减少；三是加强了公务接待的审批和管理。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，本单位2020年度未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费4.88万元，主要用于车辆运行的路桥费、燃油费、维修费等。费用支出较年初预算数减少11.72万元，下降70.6%，主要原因一是车辆数减少（公车改革，保留2台车）；二是受疫情影响车辆使用少，车辆运行维护费减少。较上年支出数减少5.83万元，下降54.4%，主要原因一是车辆数减少（公车改革，保留2台车）；二是受疫情影响车辆使用少，车辆运行维护费减少。

公务接待费2.61万元，主要用于上级部门、各省市、区县同行、高校等公务接待。费用支出较年初预算数减少1.39万元，下降34.8%，主要原因是加强了公务接待的审批和管理。较上年支出数增加0.50万元，增长23.7%，主要原因是业务范围增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待28批次240人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费108.83元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.44万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报路径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出1.15万元，较上年决算数减少2.14万元，下降65%，主要原因是受疫情影响减少了会议的召开。本年度培训费支出 4.80万元，较上年决算数减少22.24万元，下降82.2%，主要原因是受疫情影响减少了业务培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备3台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金434.31万元；无以委托第三方形式开展绩效自评项目。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

二级项目自评表

二级项目自评表

2.绩效自评报告或案例

部门未有委托第三方开展绩效自评的。

（三）重点绩效评价结果

市财政局未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-89133531