一、部门基本情况

（一）职能职责

我站于2016年10月更名为重庆市水产技术推广总站（重庆市水生动物疫病预防控制中心、重庆市水产品质量监督检验测试中心）。渝编办《重庆市编办关于重庆市水产技术推广站更名的复函》（渝编办〔2016〕425号）相应调整我站的宗旨是开展水产技术推广，促进渔业发展。职责任务是：1、提供渔业技术推广和技术服务。主要包括水产新品种、新技术引进、示范、推广，渔业技术培训，渔业统计，渔业信息服务，水产技术推广体系建设指导。2、负责水产品、渔用饲料、渔用药物质量监督检验测试，在资质范围内参与渔业资源养护和渔业水质监测。3、负责水生动物疫病预防与控制。主要包括水生动物疫病的监测、检测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告，负责拟定重大水生动物疫病防控技术方案并指导实施，承担重大水生动物疫病防控物资储备和保障的具体事务性工作。

（二）机构设置

我站是市农委直属的公益一类事业单位（渝编办〔2011〕195号文《重庆市编委办公室关于市农委所属事业单位机构分类的批复》）。内设机构8个：办公室（党办）、计划财务科、行政管理科、综合信息科、体系推广科、疫病防控科、融合发展科、检验检测科（质量管理科）。

《市编委办公室关于同意调整市农业局部分事业单位人员编制的批复》（渝编办〔2002〕36号）文件核定我站编制数为38人。年末实际在职人数为37人。退休人员22人由社保负担。

下属水产开发总公司关闭注销，在岗在职职工5人由我站接收，转为长期聘用人员。退休人员4人由社保负担。另有飞驶特公司劳务派遣人员11人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位构成为重庆市水产技术推广总站一家。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2,427.41万元，支出总计2,427.41万元。收支较上年决算数4147.15万元减少1,719.74万元、 下降41.5%。主要原因是财政拨款收入（主要是项目资金）和年初结转和结余减少幅度较大，使得事业支出中项目支出也大幅度减少，因此收入支出都较上年减少。

2.收入情况。2020年度收入合计1,849.28万元，较上年决算数2585.95万元减少736.67万元，下降28.5%，主要原因是财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入1,402.31万元，占75.8%，比上年2263.29万元减少860.98万元；其他收入446.97万元，占24.2%，比上年322.66万元增加124.31万元。此外，使用非财政拨款结余0.68万元，年初结转和结余577.45万元。

3.支出情况。2020年度支出合计2,180.53万元，较上年决算数3535.46万元减少1,354.93万元，下降38.3%，主要原因是项目支出减少，特别是基本建设项目支出减少较多。其中：基本支出 1,016.31万元，占46.6%，与上年1012.44万元基本持平；项目支出1,164.22万元，占53.4%，比上年2523.02万元减少1358.8万元（其中：基本建设项目支出201.43万元，比上年1415.72万元减少1214.29万元）。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余246.88万元，较上年决算数577.45万元减少330.57万元，下降57.2%。本单位年末结转和结余全部是项目资金结转，2020年度比上年减少的主要原因是加快了项目实施，促进了项目资金的使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,921.39万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1,733.28万 元，下降47.4%。主要原因是财政拨款收入和年初财政拨款结转和结余都有所减少，当年使用的财政资金相应减少，财政拨款支出及年末财政拨款结转和结余都减少了。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,402.31万元，较上年决算数2263.29万元减少860.98万元，下降38%。主要原因是项目支出预算减少，2020年财政预算拨款基本支出资金804.91万元，比上年737.78万元增加67.13万元；项目支出资金597.4万元，比上年1525.52万元减少928.12万元，项目资金减少主要是基本建设项目“重庆市水产品质量监督检验测试中心和水生动物疫病监控中心改扩建项目”资金减少，比上年减少了750万元。其他项目资金比上年减少178.12万元。本年财政预算收入年终决算数较年初预算数1372.37万元增加29.94万元，增长2.2%。主要原因是基本支出调增11.54万元（财政统发工资实际比预算增加14.14万元；《重庆市财政局关于下达职业年金清算资金的通知》（渝财预[2020]79号）调增2.37万元；《重庆市财政局关于下达2020年清算有关经费预算的通知》（渝财农[2020]90号）调减4.97万元；），项目支出调增18.4万元（重庆市财政局关于下达2020年中央农业生产发展资金预算的通知》（渝财农2020]53号）下达“池塘生态循环技术示范与推广”项目经费100万元；年初预算“水产养殖技术支撑”项目经费年中压减81.6万元。）此外，年初财政拨款结转和结余519.08万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,710.87万元，较上年决算数3135.59万元减少1,424.72万元，下降45.4%。主要原因是基本建设项目完工及压减项目经费，使得全年支出减少。其中基本支出804.91万元比上年737.78万元增加67.13万元；项目支出905.96万元比上年2397.82万元减少1491.86万元（基本建设项目支出201.43万元比上年1415.72万元减少1214.29万元）。较年初预算数1372.37万元增加338.50万 元，增长24.7%。主要原因是基本支出比年初预算增加11.54万元，项目支出比年初预算增加326.96万元（其中：年初预算项目的支出比预算减少18.59万元，年中追加项目支出90万元，使用上年结转的项目支出255.55万元。）

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余210.52万元，较上年决算数519.08万元减少308.56万元，下降59.4%，主要原因是本年度加快项目实施，部分上年预算项目本年实施完毕结题、基本建设项目加快实施进度等。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：  

（1）社会保障与就业支出123.32万元，占7.2%，较年初预算数减少2.60万 元，下降2.1%，主要原因是2019年养老金、职业年金清算，调减本年度预算（重庆市财政局关于下达职业年金清算资金的通知》（渝财预[2020]79号）调增2.37万元；《重庆市财政局关于下达2020年清算有关经费预算的通知》（渝财农[2020]90号）调减4.97万元。）。

（2）卫生健康支出46.51万元，占2.7%，与年初预算数持平。

（3）农林水支出1,497.62万元，占87.5%，较年初预算数增加341.10万 元，增长29.5%，主要原因是人员支出（财政统发工资）实际比预算增加14.14万元；项目支出比年初预算增加326.96万元（其中：年初预算项目的支出比预算减少18.59万元，年中追加项目支出90万元，使用上年结转的项目支出255.55万元。）。

（4）住房保障支出43.42万元，占2.5%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出804.91万元。其中：人员经费706.84万元，较上年决算数增加30.03万 元，增长4.4%，主要原因是人员支出的各方面都有所增加，其中：行政事业单位养老支出增加5.31万元，行政事业单位医疗支出增加3.07万元，事业运行支出（人员工资、社保缴费等）增加19.1万元，住房改革支出增加2.55万元。人员经费用途主要包括职工养老保险缴费、职业年金缴费、退休健康休养费、基本医疗保险缴费、职工（退休）医保垫底、财政统发工资、职工绩效工资、社会保障缴费、职工未休假补贴、住房公积金等。公用经费98.07万元，较上年决算数增加37.10万元，增长60.8%，主要原因是行政拨付工会活动经费增加及职工食堂支出增加等。公用经费用途主要包括拨办公费、水电物管费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计37.13万元，较年初预算数减少12.87万元，下降25.7%，主要原因，一是因公车改革，本年度减少车辆3辆，公务用车运行维护费大幅度减少；二是严格控制公务接待费支出，接待费较年初预算数减少也比较多。 较上年支出数减少0.07万 元，下降0.2%，主要原因是公务用车运行维护费减少，但新购置车辆1辆，购置费增加，两相品迭，减少幅度很小。

（二）“三公”经费分项支出情况

1、因公出国（境）费用：本单位2020年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务车购置费17.97万元，主要用于基本建设项目“重庆市水生动物疫病监控中心建设项目”业务用车购置。费用支出较年初预算数增加17.97万元，增长100%，主要原因是该车辆购置是基本建设项目预算批复购置，部门预算未编制车辆购置预算，因此预算数为零，而决算有数。较上年支出数增加17.97万元，增长100%，主要原因是上年度无车辆购置支出。

3、公务车运行维护费15.76万元，主要用于单位一般业务车辆的运行维护。费用支出较年初预算数减少25.24万元，下降61.6%；较上年支出数减少18.11万元，下降53.5%。较年初预算和上年支出数下降的主要原因是因公车改革，本年度减少车辆3辆，公务用车运行维护费大幅度减少。本年度公务用车保有量3辆，车均费用5.25万元，上年度公务用车保有量5辆，车均费用6.77万元。

4、公务接待费3.41万元，主要用于接待外省市考察人员、西部农交会对口接待人员、部级农产品质量安全抽检人员、区县办事人员等39批429人次。费用支出较年初预算数减少5.59万元，下降62.1%，主要原因是单位严格控制接待费支出，公务接待实行事前审批制度，本年度把关严格，控制支出。较上年支出数增加0.08万元，增长2.4%，主要原因是今年西部农交会对口接待任务增加，接待人次增加，本年度实际接待批次和人数均比上年有所增加，上年公务接待393人次，人均接待支出84.74元，本年度接待429人次，人均接待支出79.49元。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待39批次429人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费79.49元，车均购置费17.97万元，车均维护费5.25万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出7.31万元，较上年决算数减少6.00万元，下降45.1%，主要原因是本年度召开项目绩效考评会、工作部署会、业务推进会、项目研讨会等各类会议9次354人次，比上年度12次706人次减少较多，因此会议费支出比上年减少。本年度培训费支出 42.53万元，较上年决算数增加11.54万元，增长37.2%，主要原因是本年度“基层农技推广体系改革与建设”项目农技人员培训费用增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对8个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评8项，涉及资金597.4万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表                                                                                                                  

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：重庆市水产技术推广总站计划财务科，电话：86716358