一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市农业信息中心职能职责：为农业和农村经济发展提供信息服务。农业和农村经济技术信息服务采集，信息加工处理，信息分析，信息发布。农村信息系统建设农业信息资料管理，信息查询与咨询服务，信息业务培训，信息技术的推广和农业信息资源的开发及利用。

（二）机构设置

中心现设置有办公室、计划计财科、电子政务科、网站科、市场信息科、数据资源科等6个科室。

（三）单位构成

本单位构成重庆市农业信息中心一家。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1、总体情况。2020年度收入总计1,663.98万元，支出总计1,663.98万元。收支较上年决算数 减少277.75万元、 下降 14.3%，主要原因是2020年度专项项目收支减少。

2.收入情况。2020年度收入合计1,286.90万元，较上年决算数减少418.70万元，下降24.5%，主要原因是落实过紧日子的要求，财政补助收入下降。其中：财政拨款收入1,159.75万元，占90.1%；其他收入127.15万元，占9.9%。此外，使用非财政拨款结余4.77万元，年初结转和结余372.31万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1,663.24万元，较上年决算数增加109.64万元，增长7.1%，主要原因是执行上年度结转的专项项目支出增加。其中：基本支出 567.14万元，占34.1%；项目支出1,096.10万元，占65.9%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.74万元，较上年决算数减少381.57万元，下降99.8%，主要原因是强化项目管理，加大项目执行力度，确保了项目按期完成验收，相关项目资金按期支付完成，故结转结余大幅下降。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,516.10万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少226.03万 元，下降13%。主要原因是2020年度的财政专项项目收支下降。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,159.75万元，较上年决算数减少382.38万元，下降24.8%。主要原因是为落实过“紧日子”的要求，财政预算拨款收入减少。较年初预算数减少554.98万元，下降32.4%。主要原因是为落实过“紧日子”的要求，财政追减年初 项目预算收入。此外，年初财政拨款结转和结余356.35万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,516.10万元，较上年决算数增加140.31万元，增长10.2%。主要原因是实施上年度结转专项项目，结转项目支出增加。较年初预算数 减少198.63万 元，下降11.6%。主要原因是按要求追减2020年度专项项目资金，相应支出减少。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少366.34万元，下降100%，主要原因是进一步强化项目管理，全面完成了上年结转项目、当年预算项目任务和相关资金支付，故无结转结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出51.44万元，占3.4%，较年初预算数减少1.69万 元，下降3.2%，主要原因是工作调整调离本单位职工1人，相关社会保障与就业支出较预算数相比减少。

（2）卫生健康支出23.70万元，占1.6%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，主要原因是该项支出按预算执行。

（3）农林水支出1,416.70万元，占93.4%，较年初预算数减少196.94万 元，下降12.2%，主要原因是按要求追减项目预算资金，专项项目支出下降。

（4）住房保障支出24.26万元，占1.6%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，主要原因是该项支出按预算执行。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出436.72万元。其中：人员经费382.73万元，较上年决算数增加42.98万元，增长12.7%，主要原因是财政增加了公益一类事业单位按政策开支的人员绩效工资保障力度，用财政资金开支的人员工资支出增加。人员经费用途主要包括：人员基本工资、绩效工资、基本养老保险及退休人员补助经费等。公用经费53.99万元，较上年决算数减少2.72万元，下降4.8%，主要原因是为适应过紧日子的新形势，严格公务费开支管理，严控出差、办公费等开支，公务费下降。公用经费用途主要包括出差费、办公费等公务开支。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计6.07万元，较年初预算数减少8.93万元，下降59.5%，主要原因是节约开支，压减“三公”经费支出。较上年支出数减少2.53万元，下降29.4%，主要原因是对“三公”经费管控高度重视，严控公务用车运行及招待费的支出,三公经费总体呈逐年下降趋势。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数减少6.00万元，下降100%，主要原因是因疫情原因，取消出国计划。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，本单位2020年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费3.95万元，主要用于开支车辆的燃油费、过路费、过桥费、停车费及车辆维修费。费用支出较年初预算数减少3.05万元，下降43.6%，主要原因是按相关政策及程序拍卖处置单位公务车1辆，车辆减少，车辆运行支出下降。较上年支出数减少3.98万元，下降50.2%，主要原因是按规定程序拍卖处置单位公务车辆1辆，车辆减少，车辆运行支出下降。

公务接待费2.12万元，主要用于开支区县及其他省市信息行业相关单位到中心对接工作接待费。费用支出较年初预算数增加0.12万元，增长6%，主要原因是到中心对接农业信息化工作的区县及其他省市信息行业单位较多，公务接待费与年初预算数有小幅增长。较上年支出数增加1.45万元，增长216.4%，主要原因是为适应乡村振兴的新要求,进一步提升农业信息化服务能力,与各信息技术行业单位及区县交流对接工作的频率大幅增加,故公务接待费增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待18批次230人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费92.07元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.95万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.87万元，较上年决算数增加0.18万元，增长26.1%，主要原因是：为进一步强化项目申报环节管理，多次聘请行业内专家对项目建设方案进行会商评审，故会议费有小幅增加。本年度培训费支出 12.35万元，较上年决算数减少1.25万元，下降9.2%，主要原因是培训人数减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额258.50万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出175.00万元、政府采购服务支出83.50万元。授予中小企业合同金额258.50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购办公自化平台信息技术服务和农业行业数据调度及展示平台建设等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，信息中心对 10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10个，涉及资金1173.03万元；从评价情况来看，在项目管理、效益效果等方面达到了预期目标。

（二）绩效自评结果

绩效自评表：

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-89133602。