一、部门基本情况

（一）职能职责

根据《中共重庆市委机构编制委员会关于重庆市农业综合行政执法总队机构编制事项的通知》（渝委编委〔2019〕76号），重庆市农业综合行政执法总队于2019年12月27日挂牌成立，由原重庆市农业行政执法总队、原重庆市渔政渔港监督管理处、原重庆市农机安全监理所、原重庆市动物卫生监督所整合组建。

主要职责：重庆市农业综合行政执法总队以市农业农村委名义执法，统一行使市级农业农村系统内兽医兽药、生猪屠宰、种子、化肥、农药、农机、农产品质量、渔业等行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

1.承担全市农业综合行政执法的协调。组织开展有关专项执法、交叉执法、异地执法、跨区域执法。参与拟订农业综合行政执法管理制度、执法标准规范。

2.承担农作物种子、农药、肥料、农业植物检疫等方面的执法职能。

3.承担畜牧、饲料和饲料添加剂、动物及动物产品检疫、动物防疫、畜禽屠宰、兽药等方面的执法职能。

4.承担渔业、渔船（不含渔船检验）、渔港等方面的执法职能。

5.承担农业机械使用操作、维修经营等方面的执法职能。

6.承担农产品质量安全方面的有关执法职能。

7.指导区县（自治县）农业综合行政执法工作。

8.承担农业综合行政执法有关信访、投诉举报受理、纠纷调解工作。

9.承担与农业综合行政执法有关的应急工作，

10.完成市委、市政府和市农业农村委交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市农业综合行政执法总队内设机构：综合室、政治处（纪检室）、法制室、举报受理室、农业执法一支队、农业执法二支队、农业执法三支队、农业执法四支队、农业执法五支队。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的单位为重庆市农业综合行政执法总队一家。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计5344.90万元，支出总计5344.90万元（含原重庆市农业行政执法总队、原重庆市动物卫生监督所、原农机安全监理所和原重庆市渔政渔港监督管理处，下同）。收入较上年决算数增加290.25万元、增长5.74%；支出较上年决算数增加290.25万元，增长5.74%，主要原因是人员工资津补贴绩效等调整。

2.收入情况。2020年度收入合计4,473.33万元，较上年决算数增加51.45万元，增长1.16%，主要原因是人员工资津补贴绩效等调整。其中：财政拨款收入4,429.33万元，占99%；其他收入44.00万元，占1%。此外，使用年初结转和结余871.57万元。

3.支出情况。2020年度支出合计3,837.36万元，较上年决算数减少345.72万元，减少8.26%，主要原因是受疫情影响部分项目的验收及结算延后。其中：基本支出 2,505.21万元，占65.3%；项目支出1,332.15万元，占34.7%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余1,507.54万元，较上年决算数增加635.97万元，增长72.97%，主要原因是2020年12月提前下达了下年度农业资源及生态保护项目指标650万元；农机作业保险专项补贴100万元，按照项目实施进度在2021年度进行结算。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入4925.73万元、支出总计4,925.73万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加318.36万元，增长6.91%。主要原因是人员工资津补贴绩效等调整。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4,429.33万元，较上年决算数增加9.59万元，增长0.22%。主要原因是人员工资津补贴绩效等调整。较年初预算数 增加380.08万元，增长9.4%。主要原因是人员工资津补贴绩效等调整。此外，年初财政拨款结转和结余496.40万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,698.04万元，较上年决算数减少412.93万元，减少10.04%。主要原因是受疫情影响部分项目的验收及结算延后。较年初预算数 减少351.21万 元，下降8.7%。主要原因是受疫情影响部分项目的验收及结算延后。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1,227.70万元，较上年决算数增加731.30万元，增长147.32%，主要原因是2020年12月提前下达了下年度农业资源及生态保护项目指标650万元；农机作业保险专项补贴100万元，按照项目实施进度在2021年度进行结算。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2.79万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（2）社会保障与就业支出296.45万元，占8%，较年初预算数减少33.29万 元，下降10.1%，主要原因是社保养老等基数清理及人员减少。

（3）卫生健康支出127.72万元，占3.5%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。

（4）农林水支出3,160.06万元，占85.5%，较年初预算数减少317.92万 元，下降9.1%，主要原因是受疫情影响压减项目经费。

（5）住房保障支出111.02万元，占3%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2,503.21万元。其中：人员经费1,957.42万元，较上年决算数减少603.80万 元，减少23.57%，主要原因是当年未休年休假补助、年终一次性奖金、政府目标考核奖、退休职工健康休养费都在次年度发放。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、职工养老保险费、职业年金、职工基本医疗保险、残保金缴纳、职工住房公积金、医保垫底资金、职工体检费、平时考核、退休职工死亡一次性抚恤金和丧葬费、遗属生活困难补助及2019年度部分退休人员健康休养费。公用经费545.79万元，较上年决算数增加191.34万元，增长53.98%，主要原因是我单位才合并成立，产生了原四个单位搬迁费用、新办公场所整修等费用。公用经费用途主要包括党建经费、脱贫攻坚帮扶资金、防疫物资采购、食堂相关物品的采买、公务通讯费、办公场所整修费用、单位搬迁费用、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计38.84万元，较年初预算数减少102.26万元，下降72.5%，主要原因如下：1、受疫情影响上半年执法活动开展较少；2、我单位于2019年12月合并成立，2020年6月才完成集中办公搬迁工作；3、我单位厉行节约、严控“三公”经费支出。较上年支出数减少38.84万元，减少24.33%，主要原因如下：1、受疫情影响上半年执法活动开展较少；2、我单位于2019年12月合并成立，2020年6月才完成集中公办搬迁工作；3、我单位厉行节约、严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。因公出国（境）费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。支出数与上年持平。

本单位2020年度未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。预算数与上年持平。较上年支出数减少17.18万元，下降100%，主要原因是2019年度原重庆市农业行政执法总队新购置了1辆执法执勤车。

公务车运行维护费38.04万元，主要用于公务车辆燃油费、路桥费、保险费、维修费、停车费、洗车费。费用支出较年初预算数减少85.76万元，下降69.3%，主要原因如下：1、受疫情影响上半年执法活动开展较少；2、我单位于2019年12月合并成立，2020年6月才完成搬迁集中办公；3、我单位厉行节约、严控“三公”经费支出。较上年支出数减少5.53万元，减少12.68%，主要原因是受疫情影响上半年执法活动开展较少。

公务接待费0.80万元，主要用于接待西部农展会吉林代表团、江苏省渔政监督支队等。费用支出较年初预算数减少16.50万元，下降95.4%，主要原因是受疫情影响上半年执法活动开展较少；我单位厉行节约、严控“三公”经费支出，做到“无公函，不接待”。较上年支出数减少1.62万元，减少66.93%，主要原因是我单位厉行节约，严控“三公”经费支出，做到“无公函，不接待”。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为15辆；国内公务接待9批次100人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费80.24元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.54万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出545.79万元，机关运行经费主要用于开支办公费37.64万元、印刷费14.93万元、邮电费72.49万元、差旅费76.15万元、维修维护费42.97万元、培训费14.68万元、委托业务费48.56万元、工会经费164.10万元、福利费12.55万元、办公设备购置31.96万元等。 机关运行经费较上年决算数增加191.34万元，增长53.98%，主要原因是我单位2019年12月合并成立，2020年新增原四个单位集中办公搬迁费用、新办公场所整修等费用。

本年度会议费支出34.91万元，较上年决算数减少38.19万元，减少52.25%，主要原因是我单位2019年12月由四个单位整合成立，相应的会议数量减少；受疫情影响，按照“过紧日子”文件要求，压减了会议支出。本年度培训费支出 89.40万元，较上年决算数增加15.37万元，增长20.76%，主要原因是新增宅基地执法和植物检疫执法职能而增加培训支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额124.03万元，其中：政府采购货物支出24.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出100.00万元。授予中小企业合同金额24.03万元，占政府采购支出总额的19.4%，其中：授予小微企业合同金额 24.03万元，占政府采购支出总额的19.4%。主要用于采购办公设备和农机作业保险专项补贴服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对19个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评19项，涉及资金2027.29万元；未以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，除12月下达长江流域重点水域禁捕专项外，其他项目均已达到绩效考核目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本部门未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

市财政局未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-67638918