一、部门基本情况

（一）职能职责。

我站是市农业农村委直属参照公务员法管理事业单位。其主要职责为：1.根据资质承担农作物种子种苗质量管理、检验检测、认证的相关事务性工作。2.承担农作物品种试验、审定、登记的相关事务性工作。3.承担农作物新品种示范、风险跟踪评价及农作物种子质量纠纷田间现场鉴定的相关事务性工作，以及农业植物保护和新产品、新技术引进、试验、示范及推广的事务性工作。4.承担农业植物疫情监测、调查、检疫以及农作物病虫草鼠害监测、预警、防治的相关事务性工作。5.承担管辖范围内南繁南鉴基地管理的事务性工作。6.根据资质承担农药质量管理、检验检测以及农药登记的相关事务性工作。

（二）机构设置。

我站内设14个科室，即办公室、组织人事科、计划财务科、品种登记科、品种区试科、种子质量科、种业发展科（南繁南鉴管理科）、农药药械科、病虫害测报科、病虫害防治科、植物检疫科、农药管理科、农药检测科、信息科。

（三）机构设置。

本单位构成重庆市种子站一家。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2020年度收入总计4,766.58万元，支出总计4,766.58万元。收支较上年决算数减少61.00万元、下降 1.3%，主要原因是财政拨款预算收入增加643.76万元，其他预算收入较上年减少76.74万元，非财政拨款结余减少32.30万元，年初结转和结余减少595.70万元。

2.收入情况。2020 年度收入合计4,249.22万元，较上年决算数增加567.07万元，增长15.4%，主要原因是根据《重庆市财政局关于下达2020年现代农业支撑体系专项资金预算的通知》（渝财农〔2020〕89号），新增全国农作物病虫害监测分中心建设项目977.00万元等。其中：财政拨款收入4,177.49万元，占98.3%；其他收入71.74万元，占1.7%。此外，使用非财政拨款结余 21.37万元，年初结转和结余495.99万元。

3.支出情况。2020 年度支出合计3,433.13万元，较上年决算数减少432.88万元，下降11.2%，主要原因是由于新冠肺炎疫情，基本支出减少365.18万元，项目支出减少67.70万元。其中：基本支出1,783.54万元，占52%；项目支出1,649.60万元，占48%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余1,333.44万元，较上年决算数增加828.89万元，增长164.3%，主要原因是全国农作物病虫害监测分中心建设项目属于跨年度基建项目，部分资金需建设完工后执行而导致年末结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计4,199.99万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加622.31万元，增长17.4%。主要原因是新增全国农作物病虫害监测分中心建设项目1,085.00万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4,177.49万元，较上年决算数增加643.76万元，增长18.2%。较年初预算数增加1,029.82万元，增长32.7%。主要原因是专项资金增加，即：按照渝财农〔2020〕89号，增加全国农作物病虫疫情监测分中项目心977.00万元；按照渝财农〔2020〕126号，增加全国农作物病虫疫情监测分中心配套项目108.00万元；按照渝财农〔2020〕53号，增加农业技术推广与服务项目20.00万元等。此外，年初财政拨款结转和结余22.51万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,107.07万元，较上年决算数减少438.44万元，下降12.4%。较年初预算数减少40.60万元，下降1.3%。主要原因是本年市财政按15%压减了一般性项目资金，另全国农作物病虫疫情监测分中心项目属于基建跨年度项目，部分项目资金需竣工验收后才结算。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1,092.92万元，较上年决算数增加1,060.76万元，增长3298.4%，主要原因是全国农作物病虫害监测分中心建设项目属于跨年度基建项目，部分资金需建设完工后执行而导致年末结转。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1） 社会保障与就业支出262.06万元，占8.4%，较年初预算数增加16.38万元，增长6.7%，主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出增长59.6%。

（2） 卫生健康支出83.81万元，占2.7%，较年初预算数减少4.72万元，下降5.3%，主要原因是行政医疗减少7.2%。

（3） 农林水支出2,687.24万元，占86.5%，较年初预算数减少52.25万元，下降1.9%，主要原因是市财政按15%压减一般性项目资金。

（4） 住房保障支出73.97万元，占2.4%，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,762.04万元。其中：人员经费1,374.70万元，较上年决算数减少397.65万元，下降22.4%，主要原因是本年少列支兑现2019年度在职人员政府目标奖和退休人员健康休养费资金（大部份资金已于2019年12月兑现）。人员经费用途主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助等内容。公用经费387.35万元，较上年决算数增加70.75万元，增长22.3%，主要原因是新增疫情防控采购口罩等防护物资和审计整改办理单位房屋产权证代理费等方面。公用经费用途主要包括保障机构正常运转所发生的水、电、物业管理费、公务车运行维护等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2020 年度“三公”经费支出共计18.28万元，较年初预算数减少15.72万元，下降46.2%，主要原因是公务接待费同比-43.4%，全年公务接待3批次，共计21人，较上年减少了4次。本年“三公”经费较上年支出数增加2.51万元，增长15.9%，主要原因是体现在公务用车上，因我站车辆保有量为4台，其中：有2台超过30万公里，有1台超过20万公里，均是15年以上，因此维修费用增加，再加之病虫疫情防控任务重，单位出车次数增多，车辆运行成本增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数减少6.00万元，下降100%，主要原因是本年度无人员因公出国考察学习和交流。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%；较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

公务车运行维护费18.03万元，主要用于4辆公务车的日常维修维护、保险年审费、燃油费、路桥费等公务车运行费用。费用支出较年初预算数减少7.97万元，下降30.7%，主要原因是我站加强车辆管理，严格控制车辆运行经费。

公务接待费0.26万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。费用支出较年初预算数减少1.74万元，下降87%。较上年支出数减少0.19万元，下降42.2%，主要原因是由于新冠肺炎疫情原因，到本单位开展工作调研和检查工作的人员减少，导致公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0 辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待3批次21人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费121.76元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.51万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020年度本部门机关运行经费支出387.35万元，机关运行经费主要用于保障机构正常运转的办公费、邮电费、差旅费、劳务费等支出。机关运行经费较上年决算数增加70.75万元，增长22.3%，主要原因是新增疫情防控采购口罩等防护物资、审计整改办理单位房屋产权证代理费等支出。

本年度会议费支出46.13万元，较上年决算数减少2.08万元，下降4.3%，主要原因是由于新冠肺炎疫情，更多地采取视频会议方式召开，并按内控管理要求，严格控制现场参会人数和标准。

本年度培训费支出55.08万元，较上年决算数减少5.41万元，下降8.9%，主要原因是利用视频和以会代训方式，从而减少培训费用支出。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万（含）以上专用设备3台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020 年度本部门政府采购支出总额253.11万元，其中：政府采购货物支出64.51万元、政府采购工程支出 188.60万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额253.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 64.51万元，占政府采购支出总额的25.5%。主要用于采购办公设备、实蝇监测农药及器械等病虫防控物资。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金2,429.05万元；从评价情况来看， 5个项目得优，1个项目得良，1个项目得中，除得良、中这两个项目属于跨年度建设项目外，其余项目均完成年初绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本部门未委托第三方开展绩效目标评价。

（三）重点绩效评价结果

市财政局未委托第三方对本部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：龙香  023-89133721