一、部门基本情况

（一）职能职责。主要负责综合管理和统筹协调全市农业和农村工作，贯彻执行农业和农村工作方针政策；承担引导农业产业结构调整、完善农村经营管理体制的责任，制定农业产业化经营的有关政策；牵头组织全市生态农业和农业可持续发展工作、承担农产品和农业生产资料的质量安全监管等工作。并与市委农工委合署办公，负责市级农村工作系统党的建设工作。

（二）单位构成。我委系统预算机构共有20个，分别是1个行政单位重庆市农业委员会机关；6个参公事业单位：重庆市农村合作经济经营管理站、重庆市种子管理站、重庆市渔政监督管理处、重庆市动物卫生监督所、重庆市农业行政执法总队、重庆市农机安全监理所；9个公益一类事业单位：重庆市农业生态与资源保护站、重庆市农业广播电视学校、重庆市水产技术推广总站、重庆市农业技术推广总站、重庆市畜牧技术推广总站、重庆市农业信息中心、重庆市农产品质量安全中心、重庆市动物疫病预防控制中心、重庆市农业机械化技术推广总站；4个公益二类事业单位：重庆市农业学校、重庆市农业机械鉴定站、重庆市农业机械化学校、重庆市农业委员会干部学校。直属事业单位中有另市农业科学院、市畜牧科学院为市财政一级预算单位，因此本说明不包含市农业科学院、市畜牧科学院收入支出预算安排相关数据。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入58759.31万元，一般公共预算财政拨款支出58759.31万元，比2017年减少31831.8万元。其中：基本支出21724.31万元，比2017年增加945.2万元，主要原因是行政参公单位的商品服务支出定额提高了标准，以及在职人员、离退休人员的正常增资。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出37035万元，比2017年减少32777万元，主要原因是委系统项目资金已提前切块到区县，纳入区县转移支付预算中，不纳入本级部门预算。项目支出主要用于农业资源与生态保护、动物疫病防控、农业服务体系建设以及农业产业发展等。

市农委2018年部门预算无政府性基金收支预算。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算687.51万元，比2017年减少126.6万元，主要原因是厉行节约，加强监管，适当压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费用63万元，比2017年增加7万元；公务接待费156.07万元，比2017年减少116万元；公务用车运行维护费468.44万元，比2017年减少17.6万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2018年一般公共预算财政拨款运行经费2682.25万元，比2017年预算增加952.16万元，主要原因今年统一提高市级部门公用经费标准，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、国内差旅费、维护费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费和其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额4542.18万元，其中：政府采购货物预算2067.05万元、政府采购工程预算631.13万元、政府采购服务预算1844万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款37035万元。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。