一、部门基本情况

（一）机构设置情况。我委系统共有委机关及19个直属事业单位。直属事业单位中有6个参公事业单位（市农经站、市种子管理站、市渔政处、市动物卫生监督所、市农业执法总队、市农机安全监理所）。另市农业科学院、市畜牧科学院为市财政一级预算单位，因此本说明不包含市农业科学院、市畜牧科学院收入支出预算安排相关数据。

（二）市农委职能职责。主要负责综合管理和统筹协调全市农业和农村工作，贯彻执行农业和农村工作方针政策；承担引导农业产业结构调整、完善农村经营管理体制的责任，制定农业产业化经营的有关政策；牵头组织全市生态农业和农业可持续发展工作、承担农产品和农业生产资料的质量安全监管等工作。并与市委农工委合署办公，负责市级农村工作系统党的建设工作。

二、部门预算情况说明

（一）2016年，市农委系统部门总收入128406.73万元，包括一般公共预算财政拨款收入121434.05万元，事业收入4986.56万元，其他收入1847.38万元，上年结转138.74万元。市农委系统部门总支出128406.73万元，包括教育支出10866.1万元，社会保障和就业支出3634.45万元，医疗卫生与计划生育支出695.66万元，农林水支出107295.46万元，住房保障支出915.06万元，粮油物资储备支出5000万元。2016年部门总收支较上年增加22889.87万元，主要原因：一是正常性工资福利支出、医疗保障、住房改革支出等基本支出增加，相应增加部门收支；二是将农村信息化基础设施建设、农村综合改革、培育适度规模经营农户等项目纳入今年部门预算安排，相应增加部门收支；三是市农校、市农机校等单位事业收入增加以及其他收入小幅增长，相应增加部门收支。

（二）2016年，市农委系统财政拨款收入121572.79万元，包括一般公共预算财政拨款收入121434.05万元和一般公共预算财政拨款上年结转138.74万元。2016年财政拨款收入较上年增加23006.35万元，主要原因：一是正常性工资福利支出、医疗保障、住房改革支出等基本支出增加，相应增加部门预算收入；二是将农村信息化基础设施建设、农村综合改革、培育适度规模经营农户等项目纳入今年部门预算安排，相应增加部门预算收入。

（三）2016年，市农委系统一般公共预算财政拨款支出121434.05万元，包括基本支出16736.44万元，项目支出104697.61万元。2016年一般公共预算财政拨款支出较上年增加22867.61万元。其中，2016年财政拨款基本支出16736.44万元，较上年增加3589.15万元, 主要原因：在职人员增加、公共定额增加和人员工资晋升正常增长。2016年财政拨款项目支出104697.61万元，较上年增加19278.46万元，主要原因：将农村综合改革、培育适度规模经营农户等项目纳入今年部门预算安排。市农委系统一般公共预算财政拨款项目支出中包括市农委分配区县的农业生产发展资金，其中2015年已提前下达区县资金40707万元。

（四）2016年，市农委系统部门预算中无基金预算收支相关数据。

三、“三公”经费情况说明

2016年“三公”经费预算829.94万元。其中：因公出国（境）费用60万元，公务接待费280.5万元，公务用车运行维护费489.44万元。由于委机关和6个参公单位执行公车改革以及严格控制“三公”经费支出等原因，2016年“三公”经费预算较上年预算公开数有明显下降，减少573.31万元。其中：因公出国（境）费用减少0.54万元，公务接待费减少169.5万元，公务用车运行维护费减少403.27万元。

重庆市农业委员会

2016年3月8日