一、部门基本情况

（一）机构设置情况。我委系统预算机构共有20个，包括委机关及19个直属事业单位。直属事业单位中有6个参公事业单位（市农经站、市种子管理站、市渔政处、市动物卫生监督所、市农业执法总队、市农机安全监理所）。另市农业科学院、市畜牧科学院为市财政一级预算单位，因此本说明不包含市农业科学院、市畜牧科学院收入支出预算安排相关数据。

（二）市农委职能职责。主要负责综合管理和统筹协调全市农业和农村工作，贯彻执行农业和农村工作方针政策；承担引导农业产业结构调整、完善农村经营管理体制的责任，制定农业产业化经营的有关政策；牵头组织全市生态农业和农业可持续发展工作、承担农产品和农业生产资料的质量安全监管等工作。并与市委农工委合署办公，负责市级农村工作系统党的建设工作。

二、部门预算情况说明

（一）2017年一般公共预算财政拨款收入90591.11万元，比2016年减少30842.94万元。其中：基本支出20779.11万元，比2016年增加4042.67万元，主要原因是新增公务交通补助、职业年金、项目基本支出、非税收入安排用入绩效工资以及在职人员、离退休人员的正常增资。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出69812万元，比2016年减少34885.61万元，主要原因是委系统项目资金已提前切块到区县，纳入区县转移支付预算中，不纳入本级部门预算。项目支出主要用于农产品质量安全、农业品牌及信息化建设、农业科技创新驱动、农村生态建设补助等。

（二）市农委2017年部门预算无政府性基金收支预算。

（三）2017年事业收入4375.86万元，比2016年减少610.7万元，主要原因是招生人数下降，引起2所中专学校教育收入减少。

（四）2017年其他收入1027.55万元，比2016年减少819.83万元，主要原因是将国有资产出租、出借收入纳入一般公共预算非税收入管理。

三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算814.11万元，比2016年减少15.83万元，主要原因是多措并举，厉行节约，加强监管，适当压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费用56万元，比2016年减少4万元；公务接待费272.08万元，比2016年减少8.42万元；公务用车运行维护费486.03万元，比2016年减少3.41万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费。

2017年一般公共预算财政拨款运行经费5437.91万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、国内差旅费、维护费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费和其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况。

2017年政府采购预算总额4920.45万元，其中：政府采购货物预算3225.45万元、政府采购工程预算555万元、政府采购服务预算1140万元。

（三）绩效目标设置情况。

2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款69812万元。