一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市农业农村委员会干部学校（以下简称农干校），主要职能职责是：承担农业干部、专业技术人员、村社干部培训等工作，负责邮电费、维修费、消防管理、植物租摆、植物献血、卫生费、节能减排、文印费、会议中心等后勤服务管理，承办市农业农村委机关交办的其他服务工作。

（二）单位构成

重庆市农业农村委员会干部学校为市农业农村委管理的处级事业单位，核定事业编制24名，经费渠道为财政差额拨款。内设有办公室、财务资产科、后勤保障科、干部培训科、专业技术人员培训科5个科室；现有在职职工21人，退休人员14人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数851.32万元，其中：一般公共预算拨款221.32万元，事业收入530万元，其他收入100万元。收入较2020年增加40.96万元，主要是事业收入增加110万元，其他收入减少51.12万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数851.32万元，其中：社会保障和就业支出预算35.72万元，卫生健康支出预算20.10万元，农林水支出785.28万元，住房保障支出预算10.22万元。支出预算较2020年增加40.96万元，主要是基本支出预算增加50.06万元，项目支出预算减少9.1万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入221.32万元，一般公共预算财政拨款支出221.32万元，比2020年减少17.92万元。其中：基本支出145.42万元，比2020年减少8.82万元，主要原因是事业运行减少5.9万元，主要用于保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出75.9万元，比2020年减少9.1万元，主要原因是2020年新增一个项目，项目名称为重庆市农业农村委员会办公大楼视频监控系统升级改造项目，项目预算总金额为160.9万元，2020年项目支出已拨款85万元，2021年拨付剩余款项75.9万元。

本单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算1万元，比2020年增加1万元。其中：公务接待费1万元，比2020年增加1万元。主要原因是预估2021年新增公务接待费1万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额75.9万元：政府采购工程预算75.9万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款75.9万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：周艾 联系方式： 023-89133859