| [ 索引号 ] | 11500000MB1763499T/2021-00085 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 重庆市农业农村委员会 | ||
| [ 成文日期 ] | 2021-02-26 | [ 发布日期 ] | 2021-02-26 |
重庆市农业机械化学校2021年单位预算情况说明
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一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市农业机械化学校是一所隶属于重庆市农业农村委的国家级重点中专学校，主要职能为培养中专学历人才，促进农业发展，承担中专学历教育，开展农业机械化技术及机电技术开发、培训。
（二）单位构成
学校构成包括一室：办公室；八处：教务处、总务处、人事处、监审处、财务处、基建处、学生工作处、招生就业资助处；四系：农业机械系、机电工程系、信息工程系、现代服务系。编制数218，实有在编人员209人，退休人员85人。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数8337.87万元，其中：一般公共预算拨款3981.25万元，事业收入4221.62万元其他收入135万元。收入较2020年增加1043.77万元，主要是事业收入增加1121.62万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数8337.87万元，其中：教育支出预算6638.33万元，社会保障和就业支出预算1076.2万元，卫生健康支出预算131.06万元，农林水支出预算40.00万元，住房保障支出预算452.28万元。支出预算较2020年增加1043.77万元，主要是基本支出预算增加1184.61万元。
三、单位预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入3981.25万元，一般公共预算财政拨款支出3981.25万元，比2020年增加104.75万元。其中：基本支出3137.09万元，比2020年增加245.59万元，主要原因人员工资及社保等增加、同时日常开支增加、并预计购置办公设备等。主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出844.16万元，比2020年减少140.84万元，主要原因是专项维修较去年减少，主要用于保证学生安全和正常教学开展的学校维修和实训设备的购置等工作。
重庆市农业机械化学校2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算39万元，比2020年减少24万元。其中：因公出国（境）费用10万元，相较2020年无变化;公务接待费7万元，相较2020年无变化；公务用车运行维护费22万元，比2020年增加4万元，主要原因车辆里程增加，维修费开支增加；同时2021年无车辆购置费预算。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额590.25万元：政府采购货物预算381.89万元、政府采购工程预算208.36万元；其中一般公共预算拨款政府采购590.25万元：政府采购货物预算381.89万元、政府采购工程预算208.36万元。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款844.16万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆4辆。为应急保障用车。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：鲍刚 联系电话：023-49806586
