| [ 索引号 ] | 11500000MB1763499T/2021-00092 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 重庆市农业农村委员会 | ||
| [ 成文日期 ] | 2021-02-26 | [ 发布日期 ] | 2021-02-26 |
重庆市畜牧技术推广总站2021年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市畜牧技术推广总站是重庆市农业委员会下属的公益一类事业单位，主要职能职责：1.提供畜牧业技术推广与技术服务。主要包括：畜牧新技术、新品种、新成果的引进、试验、示范和推广、种畜禽管理与生产性能测定、畜禽遗传资源保护与利用指导、奶业生产指导、畜牧业标准化建设、畜禽良种繁育体系建设的技术支撑服务。2.提供牧草资源保护、草地病虫害害防治、饲草饲料生产利用等技术指导服务。3.承担畜牧业信息采集、发布和咨询服务，指导畜牧业技术推广体系建设。
（二）单位构成
重庆市畜牧技术推广总站系市农委直属处级事业单位，与2003年由原市畜禽品改站、市奶办、市饲料饲草站合并组建而成。重庆市畜牧技术推广总站另挂重庆市饲料饲草站、重庆市奶业管理办公室、重庆市种畜禽性能测定站、重庆市牧草种子质量检验测试站牌子。下设办公室、政工科、计财科、统计信息科、种畜禽管理科、牛羊产业科、饲草饲料科、生猪科、特色产业科、资源化利用科。本单位编制人数49人。2020年末在编单位人员数42人，退休人员23人。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数1530.58万元，其中：一般公共预算拨款1508.59万元，其他预算收入1.6万元，上年结转一般公共预算拨款19.99万元。收入较2020年减少2491.41万元，主要是基本建设项目经费拨款减少2491.41万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数1530.58万元，其中：农林水支出预算1279.47万元，社会保障和就业支出预算149.21万元，卫生健康支出预算49.92万元，住房保障支出预算51.58万元。支出预算较2020年减少2491.41万元，主要是基本支出预算增加3.13万元，项目支出预算减少2494.54万元。
三、单位预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入1508.59万元，一般公共预算财政拨款支出1528.58万元，比2020年减少2491.41万元。其中：基本支出847.73万元，比2020年增加3.13万元，主要原因是人员变动，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出660.86万元，比2020年减少2494.54万元，主要原因是基本建设项目减少。
重庆市畜牧技术推广总站2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算48.4万元，比2020年增加24万元。其中：因公出国（境）费用3万元，比2020年无变化；公务接待费5.4万元，比2020年无变化；公务用车运行维护费40万元，比2020年增加24万元，主要原因是车辆老化，维修成本日益增加；公务用车购置费0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。我单位无政府采购预算。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款660.86万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：樊 莉
联系方式：023-89133782
