| [ 索引号 ] | 11500000MB1763499T/2021-00093 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 重庆市农业农村委员会 | ||
| [ 成文日期 ] | 2021-02-26 | [ 发布日期 ] | 2021-02-26 |
重庆市农业技术推广总站2021年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
单位现行的职能职责如下：
1、提供种植业技术推广与技术服务。主要包括种植业新技术、新品种的引进与开发创新、试验、示范和推广，指导种植业推广服务体系建设。
2、开展土壤、肥料、农田用水及种植业生产情况监测与评价。
3、提供耕地质量建设与肥料利用技术服务。
4、肥料质量与残留监测、产品鉴定与登记管理具体工作。
（二）单位构成
根据渝编【2016】75号文件，重庆市农业技术推广总站编制数为76人，现有在职职工70人，退休人员36人。重庆市农业技术推广总站挂重庆市马铃薯脱毒研究中心、重庆市土壤肥料测试中心牌子，单位内设14个科室机构，配置正科级14人，副科级14人。14个科室机构分别为办公室、政工科、财务科、总务科、综合信息科（农情办）、粮油作物科、果树科、经济作物科、体系科、肥料科、耕地质量科（节水农业科、退耕还林口粮田建设办公室）、薯类产业科、土壤肥料检测科、蔬菜产业科。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数3361.99万元，其中：一般公共预算拨款3261.99万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入100万元。收入较2020年增加656.54万元，主要是一方面2021年项目经费拨款增加893万元，另一方面由于事业单位机构改革，取消收费项目，导致事业收入减少250万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数3361.99万元，其中：教育支出预算5.87万元，社会保障和就业支出预算218.47万元，卫生健康支出预算84.76万元，农林水支出2968.31万元，住房保障支出预算84.58万元。支出预算较2020年增加656.54万元，主要是基本支出预算减少236.46万元，项目支出预算增加893万元。
三、单位预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入3261.99万元，一般公共预算财政拨款支出3261.99万元，比2020年增加906.54万元。其中：基本支出1511.99万元，比2020年增加13.54万元，主要原因是用于保障事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费的财政补助资金有所增加(另需说明，我单位基本支出中财政补助金额增加，但基本支出总额减少，是因为我单位事业收入和其他收入都是用来弥补基本支出，2021年事业收入减少250万，所以导致基本支出总额减少)；项目支出 1750万元，比2020年增加893万元，主要原因是我单位今年承担了7个市级重点项目，2个中央级重点项目，主要用于重大技术推广等重点工作。
2021年政府性基金预算收入0 万元，政府性基金预算支出0万元，与2020年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算48万元，比2020年减少10.5万元。其中：因公出国（境）费用0 万元，比2020年减少0万元0；公务接待费8万元，比2020年减少10.5万元，主要原因是我单位响应中央厉行节约的号召，减少不必要的公务接待活动；公务用车运行维护费40万元，比2020年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。本单位无政府采购预算。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1750万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆7辆，其中一般公务用车7辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：周艺 联系电话：023-89133751
