| [ 索引号 ] | 11500000MB1763499T/2021-00094 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 重庆市农业农村委员会 | ||
| [ 成文日期 ] | 2021-02-26 | [ 发布日期 ] | 2021-02-26 |
重庆市农业学校2021年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
农业技术学科中专学历教育；农业技术培训；农业技术开发。
（二）单位构成
我校下设15个系部：行政办公室、政工人事部、财务部、招生就业部、教务部、总务部、后勤服务部、计划发展部、继续教育培训部、学生工作部、电子信息系、动物科学系、植物科学系、农业机械系、现代农业系。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数9473.44万元，其中：一般公共预算拨款4723.57万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入4749.87万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年增加2419.68万元，主要是一般公共预算拨款增加264.81万元，事业收入增加2455.87万元，其他收入减少301万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数9473.44万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算8344.90万元，社会保障和就业支出预算556.30万元，卫生健康支出预算193.24万元，农林水支出预算40万元，住房保障支出预算339万元。支出预算较2020年增加2419.68万元，主要是基本支出预算增加2419.18万元。
三、单位预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入4723.57万元，一般公共预算财政拨款支出4723.57万元，比2020年增加264.81万元。其中：基本支出2973.07万元，比2020年增加264.81万元，主要原因是学生人数和教师人数增加，导致人员经费和公用经费增加，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1750万元，比2020年增加0万元，主要原因是：一般项目压减170万元，主要用于电力增容、实训条件建设等；新食堂建设、基层农技人员培训两项重点专项资金分别增加150万元和20万元。
重庆市农业学校2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算45.44万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元，主要原因是无因公出国（境）人员；公务接待费8.44万元，比2020年增加0.84万元，主要原因是校企合作交流增加；公务用车运行维护费37万元，比2020年减少0.84万元，主要原因是厉行节约、严控车辆运行支出等原因；公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元；主要原因是无公车购置。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。本单位无政府采购预算。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1750万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：张旭 联系方式：023-68033127
