| [ 索引号 ] | 11500000MB1763499T/2021-00095 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 重庆市农业农村委员会 | ||
| [ 成文日期 ] | 2021-02-26 | [ 发布日期 ] | 2021-02-26 |
重庆市水产技术推广总站2021年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
我站于2016年10月更名为重庆市水产技术推广总站（重庆市水生动物疫病预防控制中心、重庆市水产品质量监督检验测试中心）。我站的宗旨是开展水产技术推广，促进渔业发展。职责任务是：1、提供渔业技术推广和技术服务。主要包括水产新品种、新技术引进、示范、推广，渔业技术培训，渔业统计，渔业信息服务，水产技术推广体系建设指导。2、负责水产品、渔用饲料、渔用药物质量监督检验测试，在资质范围内参与渔业资源养护和渔业水质监测。3、负责水生动物疫病预防与控制。主要包括水生动物疫病的监测、检测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告，负责拟定重大水生动物疫病防控技术方案并指导实施，承担重大水生动物疫病防控物资储备和保障的具体事务性工作。
（二）单位构成
我站是市农业农村委直属的公益一类事业单位。内设机构8个：办公室（党办）、计划财务科、行政管理科、综合信息科、体系推广科、疫病防控科、融合发展科、检验检测科（质量安全科）。
我站编制数为38人。2020年实际在职人数为37人。退休人员22人由社保负担。下属水产开发总公司关闭注销，在岗在职职工5人由我站接收，转为无固定期限聘用人员，退休人员4人由社保负担。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数1598.26万元，其中：一般公共预算拨款1441.46万元，其他预算收入156.8万元。收入较2020年增加136.51万元，主要是一般公共预算拨款增加69.09万元，其他预算收入增加67.42万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数1598.26万元，其中：社会保障和就业支出预算122.52万元，卫生健康支出预算43.32万元，农林水支出1387.72万元，住房保障支出预算44.7万元。支出预算较2020年增加136.51万元，主要是基本支出预算增加73.11万元，项目支出预算增加63.4万元。
三、单位预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入1441.46万元，一般公共预算财政拨款支出1441.46万元，比2020年增加69.09万元。其中：基本支出799.06万元，比2020年增加5.69万元，主要是人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出642.4万元，比2020年增加63.4万元，主要原因是增加了“产地水产品质量安全兽药残留监控”项目经费，该项目主要用于产地水产品及水产苗种质量安全监督抽检，及时发现安全隐患，加强生产环节的技术指导和监督管理，确保市民食用水产品的安全。
我站2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算29万元，比2020年减少21万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少(或增加)0万元；公务接待费8万元，比2020年减少1万元，主要原因是坚持厉行节约，严控接待费用；公务用车运行维护费21万元，比2020年减少20万元，主要原因是公车改革，单位车辆保有量减少。公务用车购置费0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。本单位2021年无政府采购预算。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款642.4万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。2021年一般公共预算未安排购置车辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：陈光荣
联系方式：023-86716358
