一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市农业广播电视学校（重庆市农民科技教育培训中心、重庆农民体育工作指导中心）是公益一类财政全额拨款事业单位，由重庆市农业农村委主管。重庆市农业广播电视学校形成了包括区（县）级分校、镇村级教学班和1200多名专兼职办学人员的办学体系，是我市农业职业教育、农民科技培训、农村实用人才培养的重要机构。职能职责：1.成人农业技术学科中专学历教育和职业培训。主要包括：开展高素质农民培育和农村实用人才培养工作，承担农民培训、农业职业技能鉴定、农民职称评定工作。2.农民体育工作。主要包括:指导和组织农民开展群众性体育活动、组织农民体育竞赛、培养农民体育骨干。

（二）单位构成

市农广校人员编制核定数为23人，2020年末在编人数21人。

内设二级科室6个：办公室、财务科、培育与鉴定科、教材与体系科、教务与培训科、农体科。

办公室：负责内勤工作，工会、老年工作，职工住房改革管理，职工医疗保险管理，学校综合统计年报工作，人事劳动工资管理及劳动工资统计、职工失业与养老保险工作，固定资产管理、政府采购工作，协调校内外各种工作关系及其他。

财务科：负责预算编制及执行工作，收支审核、收支结算、账务核算、决算编制、财务分析工作，纳税申报等财务管理工作。

培育与鉴定科：指导全市高素质农民培育,承办农业经理人培训、青年农场主市级调训及后续培训，开展农业职业技能鉴定工作。

教材与体系科：负责农广校体系建设（田间学校市级示范校建设、冬春大培训），农村实用人才带头人培训，农村实用人才统计，各类教育培训教材的编写、管理、征订、发行，文字、声像教材出入库管理。

教务与培训科：负责各种学历层次的教学、教务及各类非学历教育培训工作（知识更新培训、基层农技人员培训）；农民职称评审工作。

农体科：负责指导全市农民体育运动，促进农民体育事业发展。指导、组织农民开展群众性体育活动，承办农民体育竞赛、组织农民体育交流、培养农民体育骨干。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数2023.09万元，其中：一般公共预算拨款1920.46万元，其他收入5万元，用事业基金弥补收支差额97.63万元。收入较2020年年初预算增加155.37万元，主要是一般公共预算拨款经费增加183.12万元，其他收入预算减少125.38万元，用事业基金弥补收支差额增加97.63万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数2023.09万元，其中：教育支出预算423.43万元，社会保障和就业支出预算76.68万元，卫生健康支出预算26.48万元，农林水支出预算1456万元，住房保障支出预算40.5万元。支出预算较2020年增加155.37万元，主要是基本支出预算减少27.63万元，项目支出预算增加183万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1920.46万元，一般公共预算财政拨款支出1920.46万元，比2020年增加183.12万元。其中：基本支出464.46万元，比2020年增加0.12万元,主要是工资福利支出较上年增加3.5万元，系人员正常增资；商品服务支出较上年下降0.26万元，系公务车辆减少一部；其他对个人和家庭的补助较上年减少3.12万元，系财政调整退休人员补助标准；项目支出1456万元，比2020年增加183万元，主要是农民教育培训项目资金较上年有较大增加。项目资金主要用于农民经理人培训、农民讲师培训、青年农场主市级调训及后续培训、高素质农民培育媒体资源开发、农村实用人才数据采集与分析、农民体育赛事活动、职业农民认定和后续跟踪服务管理、全市培训教材库审定推荐、示范培训基地遴选、全市优秀农民学员评选、实用人才统计、冬春农民大培训行动、创建市级田间学校示范校、农业人才知识培训、农民技术职称评审、指导全市各区县高素质农民培育等重点工作。

重庆市农业广播电视学校2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2021年其他收入5万元，较上年减少125.38万元。主要原因：一是停止教材发行活动减少了相应收入。二是基层农技人员培训等培训资金直接下达到本单位，不再向区县收取培训费。

2021年用事业基金弥补收支差额97.63万元，全部为新增。原因是停止教材发行和收费培训业务后，其他收入大幅减少，须用以前年度积累的非财政补助结余来弥补人员刚性支出缺口（在职人员绩效工资及社会保险缴费，退休人员补助等）。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算12.23万元，比2020年减少21.77万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年相同。公务接待费1.77万元，比2020年减少1.23万元，主要原因是严格执行八项规定和公务接待规定；公务用车运行维护费10.46万元，比2020年减少0.54万元，主要原因是加强公务车辆管理，严格派车审批和用车台账制度；公务用车购置费0万元，比2020年减少20万元，原因：市农广校车辆保有辆1部，累计里程已超过50万公里，车辆老化严重，财政已于2020年批准报废。原计划2020年更新车辆、年初预算下达了车辆购置项目资金20万元，由于疫情原因财政压缩一般性预算未实施车辆购置。2021年编报部门预算时，车辆购置未放开，故车辆购置预算为0。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额151.86万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算148.86万元。其中一般公共预算拨款政府采购151.86万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算148.86万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1456万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆1辆，为一般公务用车。2021年一般公共预算未安排购置预算。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：胡湘苓   电话：023-89133654