| [ 索引号 ] | 11500000MB1763499T/2021-00098 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 重庆市农业农村委员会 | ||
| [ 成文日期 ] | 2021-02-26 | [ 发布日期 ] | 2021-02-26 |
重庆市农村合作经济经营管理站2021年单位预算情况说明
单位基本情况
（一）职能职责
本站为农村合作经济健康发展提供管理保障，承担全市农村集体资产管理、农业产业化经营管理、农村合作经济组织管理、农村财务管理、农村经济统计管理、农村经济体系管理、农经政策宣传。
（二）单位构成
本站编制人数14人，实有在编人数12人，退休4人。内设办公室、体系与信息管理科、农村资产财务管理科、农村合作经济组织管理科。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数480.46万元，其中：一般公共预算拨款480.46万元。收入较2020年减少36.29万元，主要是项目经费拨款减少。
（二）支出预算：2021年年初预算数480.46万元，其中：农林水支出预算417.01万元，社会保障和就业支出预算34.95万元，卫生健康支出预算14.09万元，住房保障支出预算14.41万元。支出预算较2020年减少36.29万元，主要是基本支出预算增加9.71万元，项目支出预算减少46万元。
三、单位预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入480.46万元，一般公共预算财政拨款支出480.46万元，比2020年减少36.29 万元。其中：基本支出303.46万元，比2020年增加9.71万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出177万元，比2020年减少46万元，主要原因是农经体系业务培训及素质提升、重庆市农经业务综合业务平台等项目经费减少。
重庆市农村合作经济经营管理站2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算9万元，比2020年减少3.7万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少4万元，主要原因是2021年未安排因公出国；公务接待费2万元，与2020年持平；公务用车运行维护费7万元，比2020年增加0.3万元，主要原因是随着车辆运行年限增加，维修费用相应有所增加；2020、2021年都无公务用车购置费。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费81.38万元，比上年增加0.73万元，主要原因为差旅费有所增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款480.46万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：周庆红 联系方式：023-89133582
