一、单位基本情况

（一）职能职责

市农业农村委主要负责综合管理和统筹协调全市农业和农村工作，贯彻执行农业和农村工作方针政策；承担引导农业产业结构调整、完善农村经营管理体制的责任，制定农业产业化经营的有关政策；牵头组织全市生态农业和农业可持续发展工作、承担农产品和农业生产资料的质量安全监管等工作，并与原市委农工委合署办公，负责市级农村工作系统党的建设工作。按照市委、市政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》要求，将原市农委、市农业综合开发办公室的职责，以及市发改委的农业投资项目管理、市国土资源和房屋管理局的农田整治、市水利局的农田水利建设项目管理职责等整合，重新组建市农业农村委员会，作为市政府组成部门。

（二）单位构成

市农业农村委机关内设30个处室，编制人数240人，实有人员在职237人、离退休250人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数36,284.14万元，为一般公共预算拨款。收入较2020年减少2,777.29万元，主要是一般公共预算拨款项目经费减少。

（二）支出预算：2021年年初预算数36,284.14万元，其中：教育支出预算17.33万元，社会保障和就业支出预算1,273.68万元，卫生健康支出预算313.87万元，农林水支出34,391.32万元，住房保障支出预算287.94万元。支出预算较2020年减少2,777.29万元，主要是基本支出预算增加43万元，项目支出预算减少2,820.29万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入36,284.14万元，比2020年减少2,777.29万元。其中：基本支出6,650万元，比2020年增加43万元，主要原因是在职人员工资福利及社会保险缴费增加；项目支出29,634.14万元，比2020年减少2,820.29万元。主要原因是财政预算额度减少。

市农业农村委机关2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算151万元，比2020年减少2万元。其中：因公出国（境）费用70万元，同上年数；公务接待费38万元，比2020年减少2万元，主要原因是严格控制公务接待批次人次；公务用车运行维护费43万元，同上年数；无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费 1,678.39万元，比上年减少2.38万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额2,017.94万元：政府采购货物预算397.94万元、政府采购服务预算1,620万元；全部为一般公共预算拨款。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款29,634.14万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆10辆，其中一般公务用车9辆、执勤执法用车1辆。2021年一般公共预算无购置车辆安排。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：赵红兵，电话：023-89133275