一、部门基本情况

（一）机构设置情况。我委系统共有委机关及19个直属事业单位。直属事业单位中有6个参公事业单位（市农经站、市种子管理站、市渔政处、市动物卫生监督所、市农业执法总队、市农机安全监理所）。另市农业科学院、市畜牧科学院为市财政一级预算单位，因此本说明不包含市农业科学院、市畜牧科学院收入支出预算安排相关数据。

（二）市农委职能职责。主要负责综合管理和统筹协调全市农业和农村工作，贯彻执行农业和农村工作方针政策；承担引导农业产业结构调整、完善农村经营管理体制的责任，制定农业产业化经营的有关政策；牵头组织全市生态农业和农业可持续发展工作、承担农产品和农业生产资料的质量安全监管等工作。并与市委农工委合署办公，负责市级农村工作系统党的建设工作。

二、部门预算情况说明

（一）2015年，市农委系统预算总收入105516.86万元，包括一般公共预算财政拨款收入98566.44万元，事业收入4949.9万元，其他收入2000.52万元。2015年预算收入较上年增加81332.53万元，一是正常性工资福利支出、医疗保障、住房改革支出等基本支出增加，相应增加部门预算收入；二是将原在市级农业生产发展资金中安排的检测、检验、执法监管、农产品质量安全、农业技术支撑等项目以及农委分配区县资金（其中2014年已提前下达区县资金16895万元）、粮食风险金（2014年已提前下达区县）、农口院校建设贷款贴息、农委系统农业科技成果转化和现代农业园区项目纳入今年部门预算安排79370万元，相应增加部门预算收入；三是市农校、市农机校等单位事业收入增加以及其他收入小幅增长，相应增加部门预算收入。

（二）2015年，市农委系统一般公共预算财政拨款支出98566.44万元，包括基本支出13147.29万元，项目支出85419.15万元。比2014年一般公共预算财政拨款支出增加80620.88万元。其中，2015年财政拨款基本支出13147.29万元，与2014年基本支出11295.25万元相比，增加1852.04万元，占增加的2.3%,为在职人员增加、公共定额增加和人员工资晋升正常增长；2015年财政拨款项目支出85419.15万元，与2014年项目支出6650.31万元相比，增加78768.84万元，占增加的97.7%,主要原因是将原在市级农业生产发展资金中安排的检测、检验、执法监管、农产品质量安全、农业技术支撑等项目纳入年初部门预算，以及农委分配区县资金、粮食风险金、农口院校建设贷款贴息、农委系统农业科技成果转化资金、现代农业园区项目资金等待分配资金纳入年初部门预算安排。

（三）市农委2015年部门预算中无基金预算收支相关数据。

三、“三公”经费情况说明

2015年“三公”经费预算1403.25万元。其中：因公出国（境）费用60.54万元，公务接待费450万元，公务用车运行维护费892.71万元。2015年“三公”经费预算情况表相关数据是根据2014年预算执行情况预计，同比2014年预算公开数有所下降。

重庆市农业委员会

2014年12月31日